附件3：

2020年祁东县气象局部门预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施。

2.依法保护气象探测环境、对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

3.开展气象观测、管理相关资料。

4.负责组织实施公众气象预报、灾害性天气警报统一发布和监督管理各类专业气象预报的发布；加强公共气象服务能力建设。

5.会同政府有关部门按照职责分工，共同做好本行政区域的气象灾害防御工作，协调灾害性天气监测、联防、评估工作；加强气象灾害防御应急服务，完善联动机制。

6.加强对雷电灾害防御工作的组织管理工作。

7.在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业。

8.提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织气候可行性论证工作。

9.组织开展气象法制宣教工作，负责气象法规的实施，对违法行为依法进行处罚。

10.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

祁东县气象局成立于1959年2月，属科技型，基础性公益事业单位，实行上级气象部门和县政府双重管理体制。在职干部职工8人，（气象编6人，地方编2人（县人工影响天气办公室））其中大专以上学历6人，中专2人，中级以上职称5人，初职3人，退休职工6人。设有综合管理办公室、气象台、防灾减灾办。

二、部门预算单位构成

祁东县气象局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算37.10万元，其中，一般公共预算拨款37.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少13.65万元，主要是由于落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算37.10万元，其中，一般公共服务37.10万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少13.65万元，主要是由于落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算37.10万元，其中，一般公共服务支出37.10万元，占 100%；公共安全支出0万元，占 0%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数13.10万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算24万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出6万元，主要用于防雷安全监管、技术支撑经费等方面；支出6万元，主要用于气象探测及装备保障维护等方面；支出12万元，主要用于三农服务经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金支出预算的安排。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费0.6万元，比上年预算增加0.05万元，上升8%，主要是按0.3万元/人计算。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级 “三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费万元。2020年“三公”经费预算0万元，主要原因是无“三公”经费预算安排。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有0辆公务用车辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为37.10万元，其中，基本支出13.10万元，项目支出24万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

   祁东县气象局-2020预算附件表

祁东县气象局

                             2020年6月15日

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