2019年祁东县道路运输服务中心部门决算

目 录

第一部分 祁东县道路运输服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 祁东县道路运输服务中心部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市和上级交通主管部门有关道路运输行业管理的方针、政策、法律、法规和规章，建设和规范“统一、开放、竞争、有序”的道路运输市场体系；草拟全县道路运输行业管理的规范性文件，并具体组织实施。

（二）根据国家关于道路运输行业产业政策，编制全县道路运输中长期发展规划、年度计划，制定道路客货运力宏观调控措施，并具体组织实施。

（三）负责全县道路客货运输、车辆维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、运输服务和机动车驾驶员培训等行业的管理。

（四）负责全县道路运输的运力与结构的调整和规划；负责全县车辆维修、汽车综合性能检测网点和机动车驾驶员培训学校（含经营性教练场）的布局与规划；物流中心和其他运输服务设施的建设与规划管理。

（五）负责对全县道路运输行业经营者的经营资质、服务质量和车辆技术等级进行审查、评定，依法办理有关行政审批、审核、核准、备案等行政执法事项；负责全县道路运输行业从业人员资格培训的组织工作。

（六）负责全县道路运输的监督检查，受理、查处有关投诉、申诉。

（七）负责全县道路运输行业的统计和信息收集、整理、交流等工作。

（八）组织协调全县道路运输行业的春运、军运、抢险救灾运输，重点物资运输和节假日运输工作。

（九）负责全县道路运政执法人员教育、管理和培训工作。

（十）承办县委、县政府和县交通局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县道路运输服务中心内设机构包括：

1、办公室

2、行政审批股

3、财务统计股

4、安全法制股

5、客货运输管理股

6、机动车驾驶员培训管理股

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，祁东县道路运输服务中心决算只包括本单位的决算，纳入祁东县道路运输服务中心2019年度部门决算编制范围的只有本级单位。

第二部分 2019年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2984.09万元。与2018年相比，增加1788.61万元，增长59.94%，主要是因为本年度连续发放了两年的农村客运燃油补贴，并新增了出租车燃油补贴的发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2984.09万元，其中：财政拨款收入2984.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2984.09万元，其中：基本支出2984.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计2984.09万元，与2018年相比，增加1788.61万元,增长59.94%，主要是因为本年度连续发放了两年的农村客运燃油补贴，并新增了出租车燃油补贴的发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2984.09万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1788.61万元，增长59.94%，主要是因为本年度连续发放了两年的农村客运燃油补贴，并新增了出租车燃油补贴的发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2984.09万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出2796.1万元，占93.67%；住房保障（类）支出35.05万元，占1.17%；社会保障和就业（类）支出132.91万元，占4.45%；卫生健康（类）支出20.03万元，占0.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为980.75万元，支出决算数为2984.09万元，完成年初预算的304.27%，其中：

1、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为801.74万元，支出决算为929.6万元，完成年初预算的115.95%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

2、交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。无年初预算，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，追加预算。

3、交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。无年初预算，决算数大于预算数的主要原因是国家补贴政策，根据上级下拨经费对企业进行补贴。

4、交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。无年初预算，决算数大于预算数的主要原因是国家补贴政策，根据上级下拨经费对企业进行补贴。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为105.21万元，支出决算为105.21万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.72万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。无年初预算，决算数大于预算数的主要原因是新增一名在职员工死亡。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.03万元，支出决算为20.03万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.05万元，支出决算为35.05万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2984.09万元，其中：人员经费1002.86万元，占基本支出的33.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费108.09万元，占基本支出的3.62%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助16.63万元，占基本支出的0.56%，主要包括抚恤金；对企业补助1856.5万元，占基本支出的62.21%，主要包括农村客运及出租车燃油补贴。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为7.3026万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从来控制“三公”经费开支，与上年相比减少6.1339万元，减少100%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从而控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为7.3026万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从而控制“三公”经费开支。与上年相比减少42.7320万元，减少85.40%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从而控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.3026万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计人0次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组   0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.3026万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.3026万元，主要是车辆维护及用油支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

祁东县道路运输服务中心严格按照预算管理要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评。配合县财政局绩效评价工作组对2019年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。

1、项目资金绩效自评

祁东县道路运输服务中心的项目资金是安全监管、农村客运、依法颁证、祁丰停车场管理。祁东县道路运输服务中心在县委县政府的坚强领导和上级交通运输部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，运输服务体系不断升级，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。较好地完成上级交办的各项任务，绩效情况良好，资金使用效率高。2019年项目资金绩效自评涉及资金100万元，自评覆盖率达到100%。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

2、部门整体支出绩效自评

2019年部门整体支出绩效自评涉及资金2984.09万元，自评覆盖率达到100%。2019年，祁东县道路运输服务中心合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度无机关运行经费支出，因为本单位是事业单位。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.2万元，用于开展业务培训，人数2人，内容为安全技术培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）    一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）    交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政事业单位的基本支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）    社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）    卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）    住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映的行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和绩效工资以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）    基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）    机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、网络费、办公房租赁费、差旅费、会议费、工会经费、报刊杂志费、协调费、劳务费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

祁东县道路运输服务中心2019年决算公开表格

附件下载：