2019年县科工信局部门决算

目 录

第一部分 县科工信局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部  祁东县科工信局概况

一、部门职责

（一）负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；负责全县科技进步的宏观管理和统筹协调，贯彻实施科技发展宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出措施建议。

（二）拟订全县新型工业化和科技发展的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进高新技术与传统产业改造结合；推进全县国民经济和社会信息化。

（三）拟订并组织实施工业、科技、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策；确定全县科技发展的战略布局和优先发展领域；拟订优化产业结构和产品结构的地方配套办法，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；指导全县工业产业优化升级；依法组织实施相关行业的准入管理；负责工业、科技和信息化领域的国防动员有关工作以及知识产权保护和应急管理工作。

（四）负责起草工业、科技和信息化领域的规范性文件草件，并对相关法律法规的执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作；会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。

（五）组织拟订全县工业企业、农业领域及社会发展领域技术进步的发展战略、规划和高技术产业的规划、政策并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业、科技和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；牵头组织协调促进全县产学研结合工作；组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推动技术创新能力建设，推进技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施相关重大专项科技，推进产学研结合和科研成果产业化。

（六）牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作，组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策，组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（七）负责全县高新技术的研究开发、成果转化及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策，负责组织高新技术企业（项目）认定的申报、推荐，指导并推动高新技术企业创新发展。

（八）组织实施科技重点项目，组织科技重点项目实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收；统筹申报和组织实施国家、省、市科技重大专项工作。

（九）负责组织制定和实施科技支撑计划，科技创新环境建设计划等各类科技计划和重大科技工程计划，负责相关省、市科技计划项目的申报、推荐和管理，牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（十）推进工业行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作。

（十一）负责拟订促进全县非公有制经济和中小企业发展的办法措施，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业改革工作；会同有关部门管理全县中小企业专项发展基金；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资的服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；拟订政府重点扶持中小企业的项目及资金投入方向，扶持中小企业的发展，推进全民创业；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全县技术市场体系建设和管理，推动科技服务体系发展，指导部门、乡镇科技工作。

（十二）制订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策，参与拟订能源节约和资源综合利用规划；组织推进工业企业节能、资源综合利用和清洁生生工作；承担工业企业节能目标考核和监察工作；指导工业企业节能示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；研究提出由政府审批和核准投资的重大工业项目的能耗、水耗审核意见。

（十三）制订并组织实施全县对外科技合作与交流的规划与计划；负责组织科技外事与合作项目的审核、申报工作；参与重大引进项目的论证与决策。

（十四）综合协调经济运行中与铁路、公路、水运以及通信、邮政有关的重大问题；负责工业物流铁路专用线的管理工作；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

（十五）组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关办法，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；统筹推进全县信息化建设。

（十六）拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保挈体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络均安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。

（十七）依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十八）负责推动软件业和信息服务业的发展；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和产业发展。

（十九）指导全县工业、科技和信息化领域人才开发与培训工作。

（二十）参与和指导园区发展规划，落实有关产业园开发建设的政策措施，指导和推进产业园区合理布局、项目进园和集群发展。

（二十一）负责全县工业、科技和信息化领域招商引资工作，研究拟订工业、科技和信息化领招商政策，协调项目开工、建设等工作。

（二十二）负责编制全县散装水泥的发展规划和年度生产计划，并组织实施；负责对全县散装水泥的生产、运输、使用及技术开发工作实行指导、协调与服务；负责全县商品混凝土搅拌站的规划、审核及监管；负责依法征收、管理和使用发展散装水泥专项基金。

（二十三）负责指导发展和推广应用新型墙体材料；编制新型墙体材料开发利用规划和年度计划，并组织实施；组织、协调新型墙体材料科研、生产、产品认证和推广应用；依法征收、管理新型墙体材料专项基金；负责新型墙体材料开发利用工作的信息交流、统计和宣传，并负责组织指导有关培训工作。

（二十四）负责全县电力行政管理工作；负责贯彻实施电力法律、法规和规章，对电力法律、法规和规章执行情况进行监督、检查和对违反电力法律、法规和规章的行为调查取证；负责对违反电力相关法律法规的事件，实施电力行政处罚或作出电力行政处理决定并强制执行；负责电力法律、法规和规章规定的其他电力行政执法权。

（二十五）负责全县科技成果、科技奖励、科技保密、科普宣传、技术评估、科技信息和科技统计等工作。

（二十六）负责对全县地震工作的宏观管理。

（二十七）负责全县科技方面的知识产权工作的宏观管理。

（二十八）负责职责范围内行业、领域的安全生产工作的监督管理。

（二十九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

祁东县科工信局是祁东县人民政府正科级工作部门，全额拨款单位，内设机构包括：办公室、工业经济运行股、行政审批服务股（加挂政策法规股牌子）、产业投资规划股、信息化推进股（加挂祁东县国防动员委员会信息动员办公室牌子）、人事宣教股（加挂祁东县外国专家管理办公室牌子）、科技成果与高新技术产业股、农村与社会发展科技股。

（二）决算单位构成。县科工信局2019年部门决算是指单位本级决算。

第二部分 2019年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计786.35 万元。与 2018 年927.42万元相比，收、支总计共减少 141.07万元，下降 17.94%。主要是节缩开支。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 786.35万元，其中：财政拨款收入786.35万元，占100%。比2018年收入合计927.42万元，减少141.07万元，下降 17.94%，主要是节缩开支。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计786.35万元，其中：基本支出786.35万元，占100%。比2018年支出合计927.42万元，减少141.07万元，下降 17.94%。主要是节缩开支。支出用于科技创新工作及保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费以及其他等公用经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 786.35万元。与 2018 年927.42万元相比，收、支总计共减少 141.07万元，下降 17.94%。主要是节缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出786.35万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年927.42万元相比，收、支总计共减少 141.07万元，下降 17.94%。主要是节缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 786.35万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 442.93万元，占56.33%；

科学技术（类）支出 247.31万元，占31.45%；

社会保障和就业（类）支出 43.61万元，占5.55%；

卫生健康支出8.03万元，占1.05%；

资源勘探信息等支出6.28万元，占0.80%；

自然资源海洋气象等支出10万元，占1.27%；

住房保障支出13.19万元，占1.68%；

灾害防治及应急管理支出15.00万元，占1.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为786.35万元，支出决算为786.35万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 343.4万元，支出决算为430.88万元，完成年初预算的125.47%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 10万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的125.5%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 10万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。年初预算为40万元，支出决算为30万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定调剂到其他科学技术支出（类）技术研究与开发（款）下的其他项中列支。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.61万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定从其他科学技术支出（类）技术研究与开发（款）下的其他项中调剂列支。

6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为110万元，支出决算为146.71万元，完成年初预算的133.37%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定从其他科学技术支出（类）技术研究与开发（款）下的其他项中调剂列支。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定从其他科学技术支出（类）技术研究与开发（款）下的其他项中调剂列支。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.7万元，支出决算为42.08万元，完成年初预算的105.99%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.53万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.54万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的106.50%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

11. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6.28万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为10万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定调剂到其他科目。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.19万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的100%。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 786.35万元，其中：人员经费 431.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 354.52万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出按照规定厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元,2019年底，本单位公务用车保有量为0台；公务接待费支出决算2万元，占100%,共接待25批次，来宾450余人次，主要是科技创新工作和科技下乡宣传活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度县科工信局无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，县科工信局组织对 2019 年度一般公共预算支出开展了绩效自评。评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出431.83万元，比年初预算312.93万元增加118.9万元，增长27.53，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（二）政府采购支出情况

2019年度，我局无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，县科工信局没有领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车和其他用车等公务车辆。无单价50万以上的通用设备，无单价100万以上的专用设备。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       科工信局2019年决算公开表格

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