目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 单位概况

一、 部门职责

祁东县军队离休退休干部休养所于1985年成立，为全额拨款事业单位（股级），隶属于祁东县退役军人事务局。为军休干部提供休养住所和服务，军休干部休养住所提供管理，为军休干部服务。

二、机构设置及部门预算单位构成

单位人员编制总数为12人，事业编制5人。其中在职8人，退休人员6人，管理军休干部37人。内设军队离休退休干部老干支部1个。

从决算单位构成看，祁东县军队离休退休干部休养所2019年决算编制范围只包括祁东县军队离休退休干部休养所本级决算。

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入总计8475416.48元，支出总计8475416.48元，收入和支出持平。相比2018年，2018年收支为3649777.96，收、支较2018年增加4825638.52元，增加132.21%，增加原因是社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为8475416.48元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8475416.48元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出8475416.48元，占比100%，（其中工资福利支出958651.73元，占基本支出的11%；商品和服务支出837952.27，占基本支出10%，对个人和家庭的补助6513212.48，占基本支出77%，其他支出165600，占基本支出2%），主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出0元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入合计为8475416.48元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。支出总计8475416.48元，收入和支出持平。收、支较2018年增加4825638.52元，增加132.21%，增加原因是社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

祁东县军队离休退休干部休养所2019年度财政拨款支出合计8475416.48元，增加原因是社会保障和就业支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

祁东县军队离休退休干部休养所2019年度财政拨款支出合计8475416.48元，支出占比如下：一般公共服务（类）支出40,200.00元，占比0.47%%；社会保障和就业（类）支出8,253,816.48元，占比97.39%%；卫生健康支出（类）支出168,000.00元，占比1.98%%；住房保障（类）支出13,400.00元，占比0.16%。主要用于单位军休人员工资、日常运转、社会保障缴费、困难补助及慰问，老干部医疗补助及军休干部日常活动等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

祁东县军队离休退休干部休养所2019年度财政拨款支出年初预算为1245300元，支出决算为8475416.48元，决算数大于预算数的主要原因是：根据年中工作开展情况调整了基本支出。收、支较2018年增加4825638.52元，增加132.21%，增加原因是社会保障和就业支出增加。具体到类款项：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为40200元，支出决算为40200元。完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政运行（项）：年初预算为1175604元，支出决算为1175604元。完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：年初预算为6393212.48元，支出决算为6393212.48元。完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：年初预算为685000元，支出决算为685000元。完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为168000元，支出决算为168000元。完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项):年初预算为13400元，支出决算为13400元。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出8475416.48元，其中：人员经费7471864.21元，占基本支出的88.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费1003552.27元，占基本支出的11.84%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为19436元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%.

公务接待费支出预算为0元，支出决算9436元，完成预算的100%，与上年相比减少4000.3元,2019年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上级领导来我单位指导和检查，根据实际需要增加招待费，但是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为10000元，其中公务用车购置支出为0，本年未新购置车辆，完成预算的100%，与上年相比减少21394.26元，原因是因工作需要，单位工作人员用于日常机要文件传送、车辆燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算　9436元，占48.55%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10000元，占51.45%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9436元。祁东县军队离休退休干部休养所2019年因公接待军休干部来单位学习、上级机关及有关部门来调研、检查、督查、交流等工作进行公务接待（包括陪同人员）。接待人次157人次，接待批次14次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10000元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费10000元，主要是因工作需要，单位工作人员用于日常机要文件传送、车辆燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县军队离休退休干部休养所2019年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

祁东县军队离休退休干部休养所严格按照县政府要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评。配合县财政局绩效评价工作组对2019年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行情况说明：

机关运行经费支出情况。截至2019年12月31日，祁东县军干所运行经费支出837952.27元，比2018年293455.83元增加544496.44元，增加185.54%，支出增加的主要原因是：公车运行维护费、其他商品和服务支出福利费等支出增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费6000元。

（三）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

固定资产房屋无，服务车辆一台。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

第四部分   名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

2019年度部门决算批复表（附件）(1)_776262019年度部门决算批复表（附件）(1)

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