2019年度

祁东县自然资源局部门决算公开

目录

第一部分祁东县自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

祁东县自然资源局概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规。

（二）组织编制和实施全市土地利用总体规划和其他专项规。

（三）监督检查乡镇国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行。

（四）贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制。

（五）统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法。

（六）主管全县土地征用、划拨工作；承担报国务院、省政府、市政府、县政府审批的各类用地的审查、报批工作。

（七）负责全县土地市场和土地资产管理。

（八）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查。

（九）负责全县矿产资源储量管理。

（十）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹。

（十一）负责全县基础测绘规划、计划的编制并组织实施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

祁东县自然资源局内设机构包括:办公室、人事宣教股、财务审计股、国土空间规划股、工程规划股、耕地保护监督股、用地规划股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、自然资源调查监测股、自然资源所有者权益和开发利用股、矿产权管理股、地质储量股、行政审批股、局机关工会、政策法规股、自然资源确权登记股、局机关纪委、信访办公室。

（二）决算单位构成。

祁东县自然资源局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：1、祁东县自然资源局本级2、土地矿产管理办公室3、自然资源执法监察局4、地理测绘信息中心5、土地矿产储备交易中心6、土地开发整理中心7、玉合、洪桥等24个街道乡镇自然资源所（分局）

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：祁东县自然资源局                                                                                                   公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 祁东县自然资源局                                                                                                      公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   祁东县自然资源局                                                                                                         公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：祁东县自然资源局                                                                                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：祁东县自然资源局                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：祁东县自然资源局                                                                                                                   公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：祁东县自然资源局                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：祁东县自然资源局                                                                                                            公开08表

                                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支出总计30505.7161万元。与2018年相比，增加17573.6941万元，增长135.89%，主要是因为增加土地储备债券及城乡建设用地增减挂钩项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计30505.7161万元，其中：财政拨款收入30505.7161万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计30505.7161万元，其中：基本支出6593.8542万元，占21.62%；项目支出23911.86万元，占78.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计30505.7161万元，与2018年相比，增加17573.6941万元,增长135.89%，主要是因为增加土地储备债券及城乡建设用地增减挂钩项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出30505.7161万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加17573.6941万元，增长（减少）135.89%，主要是因为增加土地储备债券及城乡建设用地增减挂钩项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出30505.7161万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4617万元，占15.13%；公共安全（类）支出753.1698万元，占2.47%；社会保障和就业（类）支出34.49万元，占0.11%；卫生健康（类）支出1010.0556万，占3.31%；城乡社区（类）支出20176.9215万元，占66.14%；自然资源气象（类）支出3774.9717万元，占12.38%；住房保障（类）支出14.1073万元，占0.05%；灾害防治及应急管理（类）支出125万元，占0.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3527.19万元，支出决算数为30505.7161万元，完成年初预算的864.87%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1503万元。

年初预算为0万元，支出决算为1503万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加耕地开垦费专项用于耕地占补平衡县级开发整理项目支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）3000万元。

年初预算为0万元，支出决算为3000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加祁东县城乡建设用地增减挂钩项目支出。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）114万元。

年初预算为0万元，支出决算为114万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加县城总体规划编制设计费。

4、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）753.1698万元。

年初预算为0万元，支出决算为753.1698万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加祁东县城乡建设用地增减挂钩项目支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.49万元。

年初预算为39.8万元，支出决算数为34.49万元，完成年初预算的86.66%，决算数小于年初预算的主要原因是：基本养老保险缴费标准由20%调整为16%。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1002万元。

 年初预算为0万元，支出决算数为1002万元，决算数大于年初预算的

要原因是：追加人员及公用经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）0.4956万元。

年初预算为0万元，支出决算数为0.4956万元，决算数大于年初预算的主要原因是：追加医保经费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.56万元。

年初预算为7.56万元，支出决算数为7.56万元，完成年初预算的100%。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）924.0659万元。

年初预算为0万元，支出决算数为924.0659万元，决算数在于年初预算数的主要原因是：追加人员及公用经费。

10、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）9252.8556万元。

    年初预算为0万元，支出决算数为9252.8556万元，决算数大于年初预算的主要原因是：追加土地出让业务经费。

11、城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）土地开发支出（项）10000万元。

年初预算为0万元，支出决算数为10000万元，决算数大于年初预算的主要原因是追加土地储备专项债券资金拨款。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）3746.3149万元。

年初预算为3466.59万元，支出决算数为3746.3149万元，完成年初预算的108.07%，决算数大于年初预算的主要原因是：追加人员及公用经费。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）28.6568万元。

年初预算为 0万元，支出决算为28.6568万元，决算数大于年初预算的主要原因是：追加人员及公用经费。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.1074万元。

年初预算为13.24万元，支出决算数为14.1074万元，完成年初预算的106.55%，决算数大于年初预算的主要原因是：人员及工资异动追加经费。

15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）125万元。

年初预算为0万元，支出决算数为125万元，决算数大于年初预算的主原因是：追加地质灾害专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出5757.6907万元，其中：人员经费4762.9408万元，占基本支出的82.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费994.7499万元，占基本支出的17.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为6.06万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为21万元，支出决算为6.06万元，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.06万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次0。

2、公务接待费支出决算为6.06万元，全年共接待来访团组70个、来宾750人次，主要是自然资源相关业务发生的接待支出。

3、。公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入19252.8556万元；支出19252.8556万元，其中基本支出836.1635万元，项目支出18416.6921万元。较年初预算增加100%，主要是因为年初按全县统一预算口径安排部门人员及公务经费，其他按业务工作需求追加预算并拨款。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

1.项目绩效目标完成情况：一是认真落实耕地保护责任制。明确耕地保护责任目标,签订耕地保护责任书，构建并不断健全县、乡镇、村三级耕地保护监管网络，耕地保护责任措施层层得到落实。二是积极实施增减挂钩项目。2017－2019年增减挂钩项目共十四个批次1.5万亩指标，近期已全部通过省厅确认。概述项目绩效目标完成情况。三是耕地占补平衡取得了重大进展。

2.整体支出绩效目标实现情况：落实最严举措，切实加强耕地保护，确保耕地占保平衡；维护群众利益，更好实现自然资源惠民利民；服务征拆安置工作，推动项目发展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出3746.3149万元，比年初预算数增加279.7249万元，增长8.07%。主要原因是：人员及工资异动追加预算。 

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.0885万元，用于召开庆祝建党及表彰及自然资源工作会议等，人数220  人，内容为庆祝建党X周年及年度工作表彰会及自然资源工作等；开支培训费5.8147万元，用于开展不动登记、地质灾害、安全生产及省市组织培训，人数150人，内容为不动产登记工作培训、地质灾害排危除险培训、省市业务工作培训；举办羽毛球、篮球等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支6万元，主要是参与市县组织各项赛事。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购项目。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，车辆数为0辆，由县公车平台统一调用车辆。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算收入：指祁东县财政当年政府性基金拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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