祁东县人民政府门户网站-祁东县自然资源局2020年部门预算公开

祁东县自然资源局2020年部门预算公开

来源：祁东县自然资源局2020年部门预算公开发布时间：2020-06-25 15:54

祁东县自然资源局2020年部门预算公开

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、职能职责

（1）贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规。

（2）组织编制和实施全市土地利用总体规划和其他专项规。

（3）监督检查乡镇国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行。

（4）贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制。

（5）统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法。

（6）主管全县土地征用、划拨工作；承担报国务院、省政府、市政府、县政府审批的各类用地的审查、报批工作。

（7）负责全县土地市场和土地资产管理。

（8）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查。

（9）负责全县矿产资源储量管理。

（10）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹。

（11）负责全县基础测绘规划、计划的编制并组织实施。

（二）、机构设置

祁东县自然资源局设十九个股室，即办公室、人事宣教股、财务审计股、国土空间规划股、工程规划股、耕地保护监督股、用地规划股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、自然资源调查监测股、自然资源所有者权益和开发利用股、矿产权管理股、地质储量股、行政审批股、局机关工会、政策法规股、自然资源确权登记股、局机关纪委、信访办公室。

祁东县自然资源局局属事业单位包括土地矿产管理办公室、自然资源执法监察局、地理测绘信息中心、土地矿产储备交易中心、土地开发整理中心、不动产登记中心、征地拆迁安置中心、祁东县城乡规划设计院八个二级机构和县玉合、洪桥等24个街道乡镇国土所（分局）。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、祁东县自然资源局机关本级

2、土地矿产管理办公室

3、自然资源执法监察局

4、地理测绘信息中心

5、土地矿产储备交易中心

6、土地开发整理中心

7、玉合、洪桥等24个街道乡镇自然资源所（分局）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算4308.31万元，其中，一般公共预算拨款4308.31万元，政府性基金预算拨款0

万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加781.12万元，主要是单位人员增加及工资调增等导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算4308.31万元，其中，自然资源海洋气象等支出3134.5万元；社会保障和就业支出640.26万元；医疗卫生与计划生育支出213.42万元；住房保障支出320.13万元。支出较去年增加781.12万元，主要是单位人员增加及工资调增等导致的工资、津贴、社保缴费、住房积金及公用经费等预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算4308.31万元，其中，自然资源海洋气象等支出3134.5万元，占72.75%；社会保障和就业支出640.26万元，占14.86%；医疗卫生与计划生育支出213.42万元，占4.99%；住房保障支出320.13万元，占7.4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数4308.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门无项目支出预算，采取一事一议审批追加项目预算。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级、土地矿产管理办公室等30家行政事业单位的机关运行经费4308.31万元，比上年预算增加781.12万元，下上升22.15%，主要是单位人员增加及工资调增等导致的工资、津贴、社保缴费、住房积金及公用经费等预算增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级、土地矿产管理办公室等30家行政事业单位“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少17万元，主要是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算10 万元，拟召开党风廉政建设、年度表彰及自然资源工作等会议，人数220人，内容为党风廉政建设工作、年度先进单位及先进个人表彰及自然资源工作计划和安排等；培训费预算10万元，拟开展不动产登记工作等培训，人数200人，内容为农村房一体登记发证工作培训等；拟举办自然资源系统年度运动会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算10万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为4308.31万元，其中，基本支出4308.31万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表