祁东县人民政府办公室

2019年部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（二）研究县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（三）负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据县政府领导的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）办理国务院、省政府、市政府和县政府领导的批示,并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

（六）组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（七）协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省政府、市政府和县政府领导报告重要信息和情况。

（八）负责县政府值班工作。

（九）组织和协同有关方面起草、修改县政府的有关重要综合性文件；参与起草县委、县政府有关重要会议的文件。

（十）负责编辑、发布县政府公报。

（十一）负责对全县金融机构的监管及目标管理考核；会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动；负责管理信用征信市场及信用征信服务机构。

（十二）承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

部门机构设置

（一）县政府值班室。负责县政府值班工作，指导、检查县政府系统、各乡镇（街道、管理处）人民政府（办事处、管理处）值班工作；分流群众咨询、投诉、信访等诉求；负责办公室、金融办行政公章的管理使用工作；负责值班重要信息的及时报送。

（二）秘书组。负责县政府和县政府办公文的起草、审核、呈签、印制、分发及规范性文件的报备工作；负责祁东县人民政府行政印鉴使用管理工作；负责全县行政机关公文处理的业务指导；负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长工作碰头会、县长办公会议和其他重要会议的会务工作及会议纪要起草；负责县政府各部门全县性会议的审核、指导。

（三）综合组。负责办机关综治、信访、情况综合等工作；承办领导交办的其他工作。

（四）督查室（对外以县政府督查室名义开展工作）。负责省、市、县政府重要决策部署贯彻落实的督促检查；负责省、市、县政府领导重要批示、交办事项的督查督办；负责《县政府工作报告》责任分解和贯彻执行情况的督查督办；负责县政府全会、县政府常务会议、县长办公会精神的督查落实；负责全县政府系统绩效管理考核；负责全县重点民生实事的综合协调、督查、考核；负责全县政府系统督查工作的业务指导和统筹管理；负责县政府领导交办的其他工作。

（五）政工组。负责办机关、下属事业单位的机构编制、人事管理、队伍建设、教育培训、离退休人员管理等工作；负责县政府党组和政府办党组会议的会务组织、会议记录和有关决定事项 的督办落实；负责县政府党组和县政府办党组的理论中心组学习；负责办机关绩效考核工作的组织、分解、综合和迎检工作；负责祁东县人民政府党组和祁东县人民政府办公室党组印鉴的使用管理工作。

（六）行政事务组。负责办机关预算、决算和财务开支的审核、付款工作；负责津贴、奖金核算发放及会计记账、财务报表编辑工作；负责办机关接待及后勤保障工作；负责办机关办公用品、活动用品采购工作及办公设施的维护维修工作；负责会议室管理工作。

（七）建议提案办理组。负责组织办理人大代表建议、政协委员提案；负责督促、落实县人大、县政协交办的相关工作；负责县政府公报编辑、印发工作。

（八）机要档案室。负责文电的收发运转、文电保密、机要通信和文书档案归档工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县人民政府办公室机关行政编制为26名，设主任1名，副主任8名，督查专员2名（其中1名兼任督查室主任），正股级职数8名。

机关后勤服务全额拨款事业编制5名，人员只出不进。

纳入2019年部门决算编制范围的只有政府办本级。

第二部分2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计13976651.53元。与2018年相比，收、支总计各增加3146518.35元，上升29.05%。主要是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13976651.53元，其中：财政拨款收入13976651.53元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计13976651.53元，其中：基本支出13976651.53元，占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计13976651.53元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3146518.35元，上升29.05%。主要是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出13976651.53元，占本年支出合计的。与2018年相比，财政拨款支出增加3146518.35元，上升29.05%。主要是项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出13976651.53元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出11573335.88元，占82.80%；公共安全支出（类）支出30240元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）支出973062.65元，占6.96%；卫生健康支出（类）支出164498元，占1.18%；农林水支出（类）支出906000元，占6.48%；住房保障支出（类）支出329515元，占2.36%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为13976651.53元，支出决算为13976651.53元，完成年初预算的100.00%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为9140805.16元，支出决算为9140805.16元，完成年初预算的100.00%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为100000元，支出决算为100000元，完成年初预算的100.00%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为150000元，支出决算为150000元，完成年初预算的100.00%。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为53000元，支出决算为53000元，完成年初预算的100.00%。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为1027830.72元，支出决算为1027830.72元，完成年初预算的100.00%。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为90000元，支出决算为90000元，完成年初预算的100.00%。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为861700元，支出决算为861700元，完成年初预算的100.00%。

8、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为150000元，支出决算为150000元，完成年初预算的100.00%。

9、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为30240元，支出决算为30240元，完成年初预算的100.00%。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为973062.65元，支出决算为973062.65元，完成年初预算的100.00%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为164498元，支出决算为164498元，完成年初预算的100.00%。

12、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为906000元，支出决算为906000元，完成年初预算的100.00%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为329515元，支出决算为329515元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出13976651.53元，其中：人员经费8915675.65元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5060975.88元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为180000元，完成预算的100.00%，原因是根据实际需要，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算80000元，占44.44%，截止2019年12月31日止，公务用车保有量为2台；公务接待费支出决算100000元，占55.56%，国内公务接待批次120个，国内公务接待人次1145人，

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

八、预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2019年度预算开展了自评，预算数为13976651.53元，支出决算数为13976651.53元，完成了预算的100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费5060975.88元，与2018年相比，机关运行经费增加1794493.46元，增加54.94%。主要是人员增幅度较大，引起机关运行经费增加。

（二）政府采购情况。

2019年度没有政府采购决算。

（三）国有资产占有情况说明。

祁东县人民政府办公室共有房屋面积0平方米，截至2019年12月31日，共有车辆2辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

祁东县人民政府办公室2019年部门决算公开表

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