祁东县科协2019年部门决算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况及决算单位构成

第二部分  2019年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2019年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项 

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

科协是科学技术工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。宗旨是为广大科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党委政府科学决策服务。  

二、机构设置及决算单位构成

1.机构设置

县科协机关实有编制5个，工作人员5人，其中正科干部3名，科员1名，机关后勤工作人员1名。内设机构1个，为办公室。

2.部门决算单位构成

县科协只有本级，没有其他二级决算单位。因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有县科协机关本级。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入91.69万元，较2018年131.53万元，减少39.84万元。2019年总支出91.69万元，较2018年131.53万元，减少39.84万元。收入和支出减少的主要原因是基本支出和项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度共收入91.69万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出决算91.69万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出79.67万元，占全年支出的86.89%；项目支出为12.02万元，占全年支出的13.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入91.69万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。较2018年决算数131.53万元，减少39.84万元。收入减少的主要原因是基本支出和项目支出减少。

2019年财政拨款总支出91.69万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。较2018年决算数131.53万元，减少39.84万元。支出减少的主要原因是基本支出和项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出为91.69万元，较2018年131.53万元，减少39.84万元。主要原因是基本支出和项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出分为科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为91.69万元，支出决算为91.69万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）科学技术支出（款）行政运行（项）。年初预算为82万元，支出决算为82万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.36万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县科协2019年度一般公共预算财政拨款基本支出79.67万元，其中：人员经费41.51万元，占52.1%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费38.16万元，占47.9%，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

县科协2019年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为12.02万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

县科协2019年度“三公经费”财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.3万元。其中，因公出国（境）费预算为0元，决算为0元；公务接待费支出预算为0.5万元，决算为0.3万元，减少0.2万元，主要是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节约。全年共接待来访团组5个、来宾20人次，主要是基层科协组织、青少年科技示范学校建设调研等发生的接待支出；公务用车没有，预算为0元，决算为0元。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

县科协2019年度没有政府性基金预算收入支出。

十、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年项目支出预算12.02万元，本单位进一步加强项目资金的监管，开展科普宣传推广，开展全民科学素质行动。努力提高了项目绩效管理工作水平，提高资金利用率，花小钱办大事，实现年度项目绩效管理目标。项目绩效目标全部为“优”。自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

（一）政府采购支出情况。

 县科协2019年度无政府采购收入支出。

（二）国有资产占有情况

本单位无公车，公务用车和运行维护费预算数和决算数均为0。主要国有资产为办公桌椅、打印机、空调等办公室用品。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（三）机关运行经费说明

    本单位2019年机关运行经费支出决算数50.18万元，比2018年度74.87万元减少24.69万元，原因是2018年开展了换届选举，举办了科普宣传推广等活动，工作量增加，从而增加了相应开支。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

 第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

祁东县科协2019年部门决算公开表

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