祁东县文化遗产事务中心

2019年部门决算公开

目 录

第一部分  祁东县文化遗产事务中心 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  祁东县文化遗产事务中心 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关文化遗产保护工作的政策、法规，拟定全县文化遗产保护工作规划、措施，并组织实施.

2、组织开展文物及非物质文化遗产资源的普查工作，负责文物、考古及非遗项目的保护与传承工作的实施。

3、负责文化遗产项目的申报，协助县住房和城乡建设部门做好历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

4、负责指导博物馆、非遗展览馆(厅)工作，承担全县博物馆、非遗展览馆(厅)的管理制度规范和业务指导工作。

5、开展民间珍贵文物及非遗作品(制品)等实物的抢救、征集工作。

6、负责组织实施文化遗产的宣传普及工作，开展“文化和自然遗产日“及非物质文化遗产“五进”宣传活动;组织参与博物馆间的交流与协作，非物质文化遗产项目的交流与展示。

7、负责建立县级非物质文化遗产保护名录体系，组织开展县级非物质文化遗产项目的申报评审工作;负责国家、省、市级非物质文化遗产项目推荐申报;组织开展县级非物质文化遗产代表性传承人的申报评审工作;负责国家、省、市级代表性项目代表性传承人的申报工作。

8、负责统筹规划文物、非遗及博物馆专门人才的培训，负责定期举办非物质文化遗产传承人群的培训工作。

9、负责指导革命文物保护和利用工作;加强爱国主义教育基地建设和非物质文化遗产保护传承基地(传习所)建设工作组织开展文物安全及非物质文化遗产保护传承基地的安全监督检查，指导文化遗产安全防护工作。

10、负责指导祁东祁剧保护传承工作，加强祁剧人才的引进、培养和管理，开展祁东祁剧的传承展示及交流活动。

11、完成县文化旅游广电体育局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县文化遗产事务中心 内设机构包括：办公室、文物股、非遺股。

（二）决算单位构成。祁东县文化遗产事务中心 2019年部门决算汇总公开单位构成只包括本级。

第二部分  2019年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1956946.15元。与2018年相比，增加1483118.21元，上升313.01%。主要是因为项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1956946.15元，其中：财政拨款收入1956946.15元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计1956946.15元，其中：基本支出1956946.15元，占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1956946.15元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1483118.21元，上升313.01%。主要是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出1956946.15元，占本年支出合计的。与2018年相比，财政拨款支出增加1483118.21元，上升313.01%。主要是项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1956946.15元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1808146.09元，占92.40%；社会保障和就业支出（类）支出96700元，占4.94%；卫生健康支出（类）支出18800元，占0.96%；住房保障支出（类）支出33300.06元，占1.70%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为1956946.15元，支出决算为1956946.15元，完成年初预算的100.00%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为822891.09元，支出决算为822891.09元，完成年初预算的100.00%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为404729元，支出决算为404729元，完成年初预算的100.00%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为90000元，支出决算为90000元，完成年初预算的100.00%。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为100526元，支出决算为100526元，完成年初预算的100.00%。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为390000元，支出决算为390000元，完成年初预算的100.00%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为96700元，支出决算为96700元，完成年初预算的100.00%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18800元，支出决算为18800元，完成年初预算的100.00%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33300.06元，支出决算为33300.06元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1956946.15元，其中：人员经费1519141.15元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费437805元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为2280元，完成预算的100%，2019年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上级领导来我单位指导和检查，根据实际需要增加招待费，但是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0.00%，截止2019年12月31日止，公务用车保有量为0台；公务接待费支出决算2280元，占100.00%，国内公务接待批次4个，国内公务接待人次20人，

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

祁东县文化遗产事务中心 2019年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、预算绩效情况说明

祁东县文化遗产事务中心严格按照县政府要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2019年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

部门整体支出绩效自评

2019年，祁东县文化遗产事务中心在县委、县政府的坚强领导和上级主管部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

（二）一般性支出情况。

2019年本部门会议费0万元，培训费 0万元。

（三）政府采购情况。

2019年度没有政府采购决算。

（四）国有资产占有情况说明。

祁东县文化遗产事务中心 共有房屋面积0平方米，截至2019年12月31日，共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 一、部门基本情况

（一）主要职责

 1、贯彻执行国家、省、市有关文化遗产保护工作的政策、法规，拟定全县文化遗产保护工作规划、措施，并组织实施.

2、组织开展文物及非物质文化遗产资源的普查工作，负责文物、考古及非遗项目的保护与传承工作的实施。

3、负责文化遗产项目的申报，协助县住房和城乡建设部门做好历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

4、负责指导博物馆、非遗展览馆(厅)工作，承担全县博物馆、非遗展览馆(厅)的管理制度规范和业务指导工作。

5、开展民间珍贵文物及非遗作品(制品)等实物的抢救、征集工作。

6、负责组织实施文化遗产的宣传普及工作，开展“文化和自然遗产日“及非物质文化遗产“五进”宣传活动;组织参与博物馆间的交流与协作，非物质文化遗产项目的交流与展示。

7、负责建立县级非物质文化遗产保护名录体系，组织开展县级非物质文化遗产项目的申报评审工作;负责国家、省、市级非物质文化遗产项目推荐申报;组织开展县级非物质文化遗产代表性传承人的申报评审工作;负责国家、省、市级代表性项目代表性传承人的申报工作。

8、负责统筹规划文物、非遗及博物馆专门人才的培训，负责定期举办非物质文化遗产传承人群的培训工作。

9、负责指导革命文物保护和利用工作;加强爱国主义教育基地建设和非物质文化遗产保护传承基地(传习所)建设工作组织开展文物安全及非物质文化遗产保护传承基地的安全监督检查，指导文化遗产安全防护工作。

10、负责指导祁东祁剧保护传承工作，加强祁剧人才的引进、培养和管理，开展祁东祁剧的传承展示及交流活动。

11、完成县文化旅游广电体育局交办的其他任务。

（二）机构设置

祁东县文化遗产事务中心 内设机构包括：办公室、文物股、非遺股。

（三）人员编制情况

县文化遗产事务中心全额拨款事业编制22名(含祁剧保护传承中心专业人员编制10名)，设主任1名，副主任2名:副股级职数4名。 

 (四)2019年单位工作任务或年度计划

1、组织祁东木雕、三官骨牌灯等市级项目申报第五批省级非物质文化遗产代表性项目。

2、实施传统工艺振兴计划，探索“非遗+扶贫”、“非遗+旅游”新的工作思路，配合做大做强文化产业，做好文旅事业。

3、继续开展常规性的非遗进校园、进乡村、进社区等非遗保护与传承活动。

4、争资争项，实施对太和堂镇王如痴故居、双桥镇大云古戏台、官家嘴镇青福桥三处文物进行抢救性的维修。

5、加强与文物专家的沟通与联系，深入开展对归阳唐家窑的考古、发掘和研究工作。

6、组织开展好“第4个全国'文化和自然遗产日'宣传活动”，打造祁剧、渔鼓、木雕、彩龙等非遗项目的精品力作，积极参加非遗展示、展演与交流；加大文化遗产的保护与利用，让文化遗产“活起来”、“火起来”。

7、加强非遗传承人的培训与管理，引导他们充分发挥“传、帮、带”的作用，关心、支持传承人积极开展授徒传艺工作。

8、加大文物与非遗实物（作品、制品、器具等）的征集力度，加强文物安全检查工作。

9、继续做好《祁东渔鼓新创曲目精选作品集》的结集出版工作。

二、部门整体支出情况

（一）2019年度收入支出决算总体情况 

2019年度收入总计195.69万元，其中：财政拨款收入195.69万元。

2019年度本年支出合计195.69万元，其中：基本支出195.69万元，项目支出0万元（项目支出含年初预算安排的和县级二次分配的资金。50万以上的还要上报附件四《财政专项资金支出绩效自评报告》和《项目支出评分表》）。  

（二）2019年度财政拨款收入支出决算情况（含公共财政拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款及其他资金。参见国库部门决算表）

2019年度财政拨款收入合计195.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入195.69万元，政府性基金财政拨款预算0万元。

2019年度财政拨款支出合计195.69万元，其中：一般公共预算财政拨款支出195.69万元，政府性基金财政拨款预算支出0万元。

（三）2019年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出195.69万元，占财政拨款支出总额的100%，其中：（1）工资福利支出151.91万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出43.78万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出0万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 2、项目支出0万元。

（四）2019年度“三公”经费支出分类情况

2019年度“三公”经费支出决算为0.23万元,与上年持平。具体支出如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务接待费支出0.23万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出0万元。2019年，国内公务接待批次4个，国内公务接待人次20人（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置及运行费支出0万元,其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2019年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆（含执法用车）。

三、财务及资金管理情况

    制定了内部控制和财务管理制度，形成预算管理、采购管理、结算管理、资产管理、财务监督等一系列管理制度，规范了报帐流程、手续，提高了资金使用效益，增加了资金监督力度。

四、部门整体支出绩效评价情况

（一）、2020年度部门整体支出绩效

2019年，祁东县认真贯彻执行中央、省、市有关文化遗产保护与传承的各项法律、法规等文件精神，大力弘扬中华优秀传统文化，扎实开展文化遗产项目的普查、记录、申报、传承、展示、研究等工作，取得了较好的成效。

1、认真做好了文物保护基础工作，确保文物安全

（1）、发动群众自筹资金维修了两处乡土文物。第一个是金桥镇龙溪村的翰林第；第二是过水坪镇双九村下石壁张家祠堂。

（2）、对三处急需维修的文物保护单位作好的维修方案。2019年我县抓紧做好了王如痴故居、攸陂陈家祠堂、彭康衡大院等三处文物保护的维修方案。

（3）、组织参加市局及省局主办的各项业务培训，从无缺席，以提升本单位人员的业务素质。

（4）、认真开展文物消防安全巡查工作，每个季度到各个文物点进行安全巡查并做好台账。传统村落和古建筑内都配备了消防器材并按要求及时更换新的灭火器。

（5）、2018年，全省文博系统警钟长鸣，全面加强和改进了文物安全工作。我所抓文物安全工作始终摆在极其重要位子，截至目前，馆藏文物无安全事故发生，野外文物安全形势基本平稳。

2、精心组织了我县的文物申报工作，做好了5处省级文物保护单位申报。即刘氏庄园、攸陂陈家祠堂、唐家窑、茶叶塘古民居群、周旭公祠等五处；做好了国保单位的申报工作。做好了四处申报材料，即刘氏庄园、王如痴故居、状元桥及祁阳上西区总农会旧址——攸陂陈家祠堂等四处；征集了两件宋代魂瓶；协助省考古研究所对衡永高速祁东境内段进行了文物调查勘探，并新发现两处东汉墓群。

3、非物质文化遗产保护与传承工作，结集出版了一本非遗专著《祁东渔鼓新创曲目精选作品集》；创作、编排了大型祁剧《包公坐监》；祁东祁剧花脸脸谱化妆技巧的抢救性保护记录；在祁东县金桥镇官山小学、祁东新亿席草工艺品有限公司组织开展了祁东草席传统制作技艺培训及展示活动；组织了祁东彩龙、板凳龙参加南岳庙会非遗展演，荣获了龙舞比赛中的“最佳表演奖”；组织祁东渔鼓《游龙戏凤》、祁东祁剧《山窝窝里的月亮》、《花木兰》三个非遗节目深入风石堰杉铺村、永昌街道高铁站参加了县局主办的元旦、春节文化惠民演出活动；举办了以渔鼓为主的曲艺党课活动；协办了“同饮一江水，共唱新时代”2019年“两祁”曲艺文化交流文艺演出

（二）、按照2019年度县级财政资金下拨情况，完成基本支出958.95万元，专项支出0万元，保证单位日常工作的稳定运转。

（三）、根据《祁东县财政局关于开展2020年度财政资金绩效自评工作的通知》（祁财绩〔2021〕53号）文件，经评定我单位2020年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为96分，绩效评价等级为优秀。目标设定、预算配置控制较好得10分，预算执行得32分，预算管理制度、资产管理比较健全得18分，职责履行得22分，履职效益得30分。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位；对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

根据存在的问题，我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，加强预算执行管理，健全预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。

六、其他需要说明的情况

（略）

祁东县文化遗产事务中心 2019年部门决算公开表(1)_69939祁东县文化遗产事务中心 2019年部门决算公开表(1)

附件下载：