祁东县城建档案馆

2019年部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 城建档案馆部门概况

一、部门职责

（一）一、部门职责

1、贯彻执行国家城建档案工作方针、政策和法规，制定本县城建档案工作的各项管理规定。

2、收集、整理、鉴定、统计、保管、利用全县永久和长期保存的城建档案和有关资料，为城市规划、建设、管理和经济发展服务。

3、对接收进馆的城建档案进行数字化处理，积极为城市规划、建设、管理、科研等工作建立信息平台，逐步实现动态化、数字化管理,建设成为城建档案的储存、利用、咨询和信息服务中心。

4、对全县建设系统及建设单位的城建档案工作进行业务指导、监督和检查。

5、参加工程的竣工验收，对接收范围内的工程竣工档案进行(预)验收，并出具工程档案认可文件。

6、根据本县规划、建设、管理和科研工作的需要编研有关资料。

7、有计划地组织城建档案业务培训，加强队伍建设，提高档案管理人员的理论水平,以适应城建档案管理信息化建设的需要。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县城建档案馆是正股级事业单位，至2020年1月，共有编制9名，实有人数13人，其中在职10人，离退休3人。

（二）决算单位构成。祁东县城建档案馆决算只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入祁东县城建档案馆2019年决算编制范围的只有祁东县城建档案馆本级。

第二部分 2019年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1729727.57元。与2018年相比，收、支总计各增加214543.29元，上升14.16%。主要是人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1729727.57元，其中：财政拨款收入1729727.57元，占100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1729727.57元，其中：基本支出1729727.57元，占100.00%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计1729727.57元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加214543.29元，增加14.16%。主要是人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出决算数1729727.57元，占本年支出的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加214543.29元，增加14.16%。主要是人员经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1729727.57元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1194224.23元，占69.04%；社会保障和就业支出（类）支出189908元，占10.98%；卫生健康支出（类）支出23500元，占1.36%；城乡社区支出（类）支出60554.78元，占3.50%；住房保障支出（类）支出41100元，占2.38%；其他支出（类）支出220440.56元，占12.74%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为884300元，支出决算为1729727.57元，完成年初预算的195.60%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为647200元，支出决算为841578.98元，完成年初预算的130.03%。决算数大于预算数的原因是：工作任务增加，年中追加了部分行政运行经费的预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为13545.25元，决算数大于预算数的原因是：工作任务增加，年中追加了办公事务支出预算。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为69100元，决算数大于预算数的原因是：工作任务增加，年中追加了档案事务的支出的预算。

4、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为270000元，支出决算为270000元，完成年初预算的100.00%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为123200元，支出决算为140608元，完成年初预算的114.13%，决算数大于预算数的原因是：人员工资增加，年中追加了单位基本养老保险缴费支出的预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为49300元，支出决算为49300元，完成年初预算的100.00%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23500元，支出决算为23500元，完成年初预算的100.00%。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为60554.78元，决算数大于预算数的原因是：工作任务增加，年中追加了城乡社区公共设施支出的预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41100元，支出决算为41100元，完成年初预算的100.00%。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为220440.56元，决算数大于预算数的原因是：工作任务增加，年中追加了其他支出的预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1729727.57元，其中：人员经费1385627.54元，占基本支出的80.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费344100.03元，占基本支出的19.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为1620元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。

公务接待费支出预算0元，支出决算为1620元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，增加公务接待开支，一定认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1620元，占100%,无因公出国（境）费支出,无公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，

2、公务接待费支出决算为1620元，全年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次50人，主要是工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费0元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县城建档案馆2019年度政府性基金预算收入支出决算为0。与预算持平。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

祁东县城建档案馆严格按照县政府要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2019年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。2019年部门整体支出绩效自评涉及资金1729727.57元，自评覆盖率达到100%，评价结果为“优”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度无机关运行经费支出，因为本单位是事业单位。

（二）一般性支出情况

2019年本单位开支会议费980元，用于召开档案管理工作会议，人数13人，内容为档案工作的调整和安排。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

祁东县城建档案馆共有房屋面积0平方米，截至2019年12月31日，共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

祁东县城建档案馆2019

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