附件3：

 2020年不动产登记中心部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）、负责宣传贯彻和组织实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省关于不动产登记的法规、规章和政策。

（2）、负责拟定和实施不动产权籍调查、登记代理、登记收费、查询服务、信息共享、簿证管理、信息安全保密等规范性文件；负责拟定全县不动产统一登记业务流程、申请格式文本和办事指南、工作规则。

（3）、承办全县土地、房屋、林地、水域滩涂养殖权等不动产登记、发证工作；协助县农业部门负责不动产登记过渡时期农村土地承包经营权的统一登记工作，过渡时期后承接相关登记工作。

（4）、负责全县不动产登记数据库管理系统和登记信息系统的整合建库和维护、管理，建立统一登记应用平台；负责与住建、农业、林业等相关部门协调信息互联共享方案，建立审批、交易、登记信息实时共享互联机制；负责建立不动产依法查询机制，为社会依法提供不动产登记查询服务；负责不动产登记信息监测、统计和分析工作。

（5）、负责全县不动产登记数据资料的整理、保管和备份；负责不动产登记档案的收集、整理和归档工作。

（6）、负责拟定和实施全县不动产权属纠纷调处办法；负责不动产统一登记后，因登记产生新的权属纠纷调处工作。

（7）、承办县自然资源局（县不动产登记局）交办的其他事项。

（二）机构设置。

祁东县不动产登记中心内设股室包括：综合股、国有土地登记股、商口房登记股、抵押权登记股、集体土地登记股、林权登记股、权籍调查类股、受理联络股、信息档案股、登簿缮证股等。

二、部门预算单位构成

不动产登记中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算512.75万元，其中，一般公共预算拨款512.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加136.8万元，主要是职工工资调增引起的工资福利支出增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算512.75万元，其中，社会保障和就业支出76.76万元，医疗卫生与计划生育支出25.59万元，城乡社区支出372.02万元，住房保障支出38.38万元。支出较去年增加136.8万元，主要是职工工资调增引起的工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算512.75万元，其中，社会保障和就业支出76.76万元，占14.97 %；医疗卫生与计划生育支出25.59万元，占4.99 %；城乡社区支出372.02万元，占72.55%；住房保障支出38.38万元，占7.49%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数512.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的机关运行经费18.3万元，比上年预算增加1.59万元，上升9.51%，主要是土地确权登记工作量增加引起的印刷费、会议费培训费的增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门 “三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算1.3万元，拟召开2次会议，人数140人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人0；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为512.75万元，其中，基本支出512.75万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

附件3_43855附件3.1：祁东县不动产登记中心2020年部门预算公开表格(1)

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