目 录

第一部分 祁东县融媒体中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁东县融媒体中心部门概况

一、部门职责

（一）职能职责。负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握政确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。中心现有新闻采访股、新媒体运行股、产业发展股、制作股、播出股、办公室、组织人事股、财务股、事业发展股、技术保障股等内设机构，总编室、祁东县广播电台、无线数字电视开发中心、有线数字电视开发中心等4个下设机构。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县融媒体中心单位内设机构包括：新闻采访股、新媒体运行股、产业发展股、制作股、播出股、办公室、组织人事股、财务股、事业发展股、技术保障股等内设机构，总编室、祁东县广播电台、无线数字电视开发中心、有线数字电视开发中心等4个下设机构。

（二）决算单位构成。祁东县融媒体中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县融媒体中心本级决算。

第二部分 祁东县融媒体中心2019年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  祁东县融媒体中心2019年度部门决算情况说明

一、关于祁东县融媒体中心2019年度收入支出决算总体情况说明

收入总计12405204.89元，较2018年决算数11657452.42元，增加747752.47元，增加0.06%；支出总计11737812.02元，较2018年决算数10135852.42元，增加1601959.6元，增加0.13%。收入和支出增加的主要原因有：人员工资增加。

二、关于2019年度收入决算情况说明

本年收入总计12405204.89元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、关于2019年度支出决算情况说明

本年度支出决算合计为11737812.02元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%，其中社会保障和就业支出387042.87元，占本年支出的3.3%，住房保障支出280350元，占本年支出的2.39%。

四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

收入总计12405204.89元，较2018年决算数11657452.42元，增加747752.47元，增加0.06%；支出总计11737812.02元，较2018年决算数10135852.42元，增加1601959.6元，增加0.13%。收入和支出增加的主要原因有：人员工资增加。

五、关于祁东县融媒体中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

祁东县融媒体中心2019年度财政拨款支出合计12405204.89元，占本年度的100%，较2018年决算数11657452.42元，增加10135852.42元，增加0.13%。收入和支出增加的主要原因有：人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本年支出合计为12405204.89元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%，主要用于：社会保障和就业支出387042.87元，住房保障支出280350元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

祁东县融媒体中心2019年度财政拨款支出年初预算为12405204.89元，支出决算为11737812.02元。其中工资福利支出9175900.74元，占比78%；商品和服务支出2115121元，占18%。

1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）。

年初预算为11737812.02元，支出决算为11737812.02元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2、行政运行。

年初预算为10300812.02元，支出决算为10300812.02元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3、其他新闻出版广播影视支出。

年初预算为47000元，支出决算为47000元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为387042.87元，支出决算为387042.87元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革 支出（款）住房公积金。年初预算为280350元，支出决算为280350元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

         祁东融媒体中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出12405204.89元，其中：人员经费9175900.74元，占73%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费3229304.15，占27%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

祁东县融媒体中心2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算数为7万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算7万元，决算为7万元，完成预算的100%；公务用车保有量为0。2018年“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

祁东县融媒体中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7万元，占100%；公务出国跟公务用车无支出。具体情况如下；公务接待费支出7万元。主要是2018年因上级机关、有关部门来单位调研、检查、督查、交流作进行国内公务接待160批次、590人次。（包括陪同人员）

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

祁东县融媒体2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7万元，占100%；公务出国跟公务用车无支出。具体情况如下；公务接待费支出7万元。主要是2018年因上级机关、有关部门来单位调研、检查、督查、交流作进行国内公务接待160批次、590人次。（包括陪同人员）。

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计   0人次。

2、公务接待费支出决算为7元，全年共接待来访团组160批次、590人次（包括陪同人员），主要是因上级机关、有关部门来单位调研、检查、督查、交流。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费 0万元， 更新公务用车 0辆。公务用车运行维护费 0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

      祁东县融媒体中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入及支出为0。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

祁东县融媒体中心严格按照县政府要求，我单位对2019年预算开展了自评，预算数为12405204.89元，支出决算数为12405204.89元，完成了预算的100%。本单位以绩效目标实现为导向，进 一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效取得新成效。一是抓好绩效编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目检查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。项目绩效运行良好。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019 年度机关运行经费支出10300812.02元，比2018 年增加943959.6元，增加9.17%。其中包括：办公费5万元、水费1.5万元，电费2.5万元，差旅费2.6万元，会议费2.4万元，公务接待费10万元，其他商品和服务支出99万元，其他对个人和家庭的补助1.3万元。主要原因是：人员减少；公用经费减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费30000元，用于召开记者业务会议，人数150人，内容为强化记者业务能力，提升思想认识；开支培训费90000元，用于开展业务培训，人数 20人，内容为提高素质，提升业务能力。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的 0  %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）由于2020年机构改革，2019年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2019年12月31日。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分  2019年度部门决算表（公开表格附后）

一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

   2019年融媒决算表格

附件下载：