目  录

第一部分    单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分    2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、一般公共预算拨款情况说明

三、财政拨款收支情况

四、政府经济科目支出情况

五、部门经济科目支出情况

六、“三公”经费预算情况说明

七、政府性基金预算支出

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

第三部分  部门预算公开表格 （公开表格附后）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算‘三公’经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

(一)落实“三个阵地、一个熔炉”的四重定位。办成全县培训轮训党员干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地，使之成为干部加强党性锻炼的熔炉。

 (二) 宣传党的基本理论和党的路线、方针、政策;培训、轮训党员领导干部、青年后备干部、宣传理论骨干以及国家公务员;负责全县无党派人士和统一战线其他方面代表人士的理论培训工作。

(三)围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展党的基本理论、哲学和社会科学研究。

（四）围绕省情、市情、县情开展调研，为县委县政府提供决策咨询服务。

(五)会同组织、人事部门，对学员在校期间进行考核、考察。

(六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

中共祁东县委党校内设：

（一）办公室

（二）教务室

（三）学员管理室

（四）教研室

（五）总务室

中共祁东县委党校全额拨款事业编制28名。设校长1名，副校长2名，教育长1名(副科实职);正股级职数5名。

中共祁东县委党校只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有党校本级。

第二部分    2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

    按照综合预算的原则，中共祁东县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。中共祁东县委党校2020年收支总预算为310.43万元。

1、收入预算：2020年年初预算数310.43万元，全部为一般公共预算拨款310.43万元。无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。比 2019 年预算收入294.38万元，增加16.05万元，增加5.17%。主要原因是工资上调，增加部分其他交通费和机关事业单位基本养老保险缴费方面的开支。

2、支出预算：2020年支出预算310.43万元，其中：基本支出236.63万元，占76.23%；项目支出73.80万元，占23.77%。支出保证中共祁东县委党校基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。比 2019 年预算支出294.38万元，增加16.05万元，增加5.17%。主要原因是工资上调，增加部分其他交通费和机关事业单位基本养老保险缴费方面的开支。

 二、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共祁东县委党校 2020 年一般公共预算当年拨款 310.43万元, 比 2019 年预算数294.38万元，增加16.05万元。主要原因是工资上调，增加部分其他交通费和机关事业单位基本养老保险缴费方面的开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 254.46万元，占全年86.22%；社会保障和就业（类）支出24.88万元， 占全年8.01%；卫生健康（类）支出12.44万元，占全年4.010%；住房保障（类）支出 18.65万元，占全年6.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    一般公共预算当年拨款 236.63万元，具体使用情况如下：

1.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

2020年初预算为9万元，比 2019 年预算15万元减少6万元。

　　2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

2020年初预算为 254.46万元，2019年预算为249.46万元，增加5万元，增加2.00%。2020年较2019年预算增加的原因是由于工作量增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020年初预算为24.88万元，2019年预算为 29.54万元，减少4.66万元，减少15.78%。2020年少于2019年预算的原因是减少部分相关开支。

4.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2020年初预算为12.44万元，2019年预算为0万元，增加12.44万元。2020年较2019年预算增加的原因是增加相关必要开支。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年初预算为18.65万元，2019年预算为11.29万元，增加7.36万元，增加39.46%。2020年较2019年预算的原因是人员及工资增加。

三、财政拨款收支预算情况

中共祁东县委党校2020年财政拨款收入预算数310.43万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款310.43万元，占100%。

中共祁东县委党校2020年财政拨款支出预算数310.43万元，其中：教育支出254.46万元、社会保障和就业支出24.88万元、医疗卫生与计划生育支出12.44万元、住房保障支出18.65万元。

四、政府经济科目支出情况

2020年政府经济科目支出310.43万元，收入较2019年预算数294.38万元，增加16.05万元，增加5.17%。主要原因是工资上调，增加部分其他交通费和机关事业单位基本养老保险缴费方面的开支。其中：

（一）基本支出236.63万元：

1、机关工资福利支出预算为221.91万元，比2019年度预算数172.53万元，增加49.38万元，增加22.25%。

2、2020年一般商品和服务支出预算为14.72万元，比2019年度预算数0万元，增加14.72万元。

（二）项目支出预算为73.80万元：

2020年机关商品和服务支出预算为73.80万元，比2019年度预算数73.8万元持平。

五、部门经济科目支出情况

2020年部门经济科目支出236.63万元，收入较2019年预算数294.38万元，增加16.05万元，增加5.17%。主要原因是工资上调，增加部分其他交通费和机关事业单位基本养老保险缴费方面的开支。其中：

（一）基本支出236.63万元：

1、机关工资福利支出预算为221.91万元，比2019年度预算数172.53万元，增加49.38万元，增加22.25%，增加原因主要是单位人员增加。

2、2020年一般商品和服务支出预算为14.72万元，比2019年度预算数12.18万元，增加2.6万元，增加17.66%，增加原因主要是培训业务量增大，费用增加。

（二）项目支出73.80万元：

2020年专项商品和服务支出预算为73.80万元，与2019年度预算数73.80万元持平。

六、 “三公”经费预算情况说明

中共祁东县委党校2020 年“三公”经费预算数为0万元，与2019年度预算数0万元持平。无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支，；无公务接待费开支 。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

七、政府性基金预算支出

2020年政府性基金支出预算数为0，与2019年度预算数0万元持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年度我校机关运行经费14.72万元，与2019年度预算数12.18万元，增加2.6万元，增加17.66%，增加原因主要是培训业务量增大，费用增加。

（二）政府采购预算：2020年政府采购预算0万元，与2019年度预算数0万元持平。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共祁东县委党校无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年祁东县党校整体支出绩效目标310.43万元，其中：基本支出236.63万元，项目支出73.80万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款310.43万元。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分：

部门预算公开表格 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算‘三公’经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

 （公开表格附后）

   附件：中共祁东县委党校2020年部门预算公开表格

                                   中共祁东县委党校

附件下载：