目 录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化（文物）、体育、广播影视、新闻出版，版权管理的方针政策和法律法规，并组织开展有关宣传活动；拟订全县文化市场、体育行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责对全县文化、体育市场实施监督检查，依法行使行政处罚，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查。

（三）负责对新闻出版活动实施监督检查，查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规行为；负责查处非法出版活动和非法出版物；查处报刊社、通讯社驻本县记者站和分支机构违法违规活动；查处内部资料性出版物出版过程中的违法违规行为；查处数字出版业的违法违规行为。

（四）负责对演出市场、娱乐市场，艺术品市场、经营性文化艺术培训市场、互联网上网服务场所、电子游戏场所等至营活动实施监督检查，并查处其违法违规经营活动。

（五）负责查处非法设立广播电视机构、非法安装和使用卫星电视广播地面接收设施、非法接收和传递境外卫星电视节目的行为；负责查处广播电影电视制作、播出和经营中的违法违规行为。

(六）负责对版权市场实施监督检查，查处侵权盗版行为；查处网络信息传播中的违法违规行为。

（七）开展文物市场行政执法，负责查处文物经管市场造法案件；协助配合有关部门查处文物犯罪重大案件；整顿规范文物市场。

（八）负责组织全县性文化、体育市场治理专项行动。

（九)在县“扫黄打非”领导小组的指导下，落实本县城内“扫黄打非”相关工作。

（十）负责提请发证机关并参与实施吊销文化市场类许可证的行政处罚。

（十一）负责对县文化市场行政执法人员的业务培训、考核评比工作，负责对全县文化市场从业人员进行有关法律法规知识的培训工作。

（十二）负责受理并查处对文化市场违法行为的投诉、举报；负责全县文化市场综合执法行政复议和行政诉讼的相关工作。

（十三）承办县文体广电新闻出版局交办的其他任务。

（二）、机构设置

祁东县文化市场综合执法大队全额拨款事业编制35名，其中：大队长1名，副大队长3名；各队（室）设负责人各1名。在编33人，设办公室、案卷审批股、扫黄打非办、执法一中队、执法二中队、执法三中队共6个股室队。

纳入2021年部门预算编制范围的只有本级，没有其他二级预决算单位。

二、部门预算单位构成

祁东县文化市场综合行政执法大队部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算333.47万元，其中，一般预算拨款333.47万元，基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结余0万元，收入较去年增加7.58 万元，主要是：人员增幅度较大，引起相关预算项目预算费用增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算333.47万元，其中，文化旅游体育与传媒支出263.92万元，社会保障和就业支出31.68万元，卫生健康支出14.11万元，住房保障支出23.76万元，支出较去年增加7.58 万元，主要是：人员增幅度较大，引起相关预算项目预算费用增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算333.47万元，其中：文化旅游体育与传媒支出263.92万元，占79.14%；社会保障和就业支出31.68万元，占9.50%；卫生健康支出14.11万元，占4.23%；住房保障支出23.76万元，占7.13%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2021年本部门基本支出预算数313.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：

2021年本部门项目支出预算20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：执法办案经费支出20万元，主要用于执法办案经费工作经费等方面；

五、政府性基金预算支出

祁东县文化市场综合行政执法大队2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年本部门机关运行经费28.72万元，比上年预算减少5.88 万元，下降16.99%， 主要是人员减少幅度较大，引起机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：

2021年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为7.00万元，其中：公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算增加5 万元，上升250.00%，主要是：根据单位业务实际情况，适当调增“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况。

2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元。

（四）政府采购情况。

2021年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明。

截至2020年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为333.47万元,其中，基本支出313.47万元，项目支出20万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2021年部门预算表

（公开表格附后）

附件：祁东县文化市场综合行政执法大队绩效目标表（1）

        祁东县文化市场综合行政执法大队 2021年部门预算公开表(1)

附件下载：