目 录

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

二、一般公共预算当年拨款情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况的说明

六、收支预算情况的总体说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 2021年度部门预算表

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据祁编[2012]42号文件规定，主要职责是：

（一）宣传贯彻落实交通工程质一革，和安全监督管理工作方针、政策、法律、法规以及技术标准；

（二）负责全县财政投融资的公路、码头、车站、航道等建设和养护工程质量与安全的监督管理，负责监督全县交通工程造价试验检测负责对全县交通建设施工企业进行信誉等级评估；

（三）监督检查交通工程建设各行业行为和从业单位资贡信誉及质量行为：参与全县路、码头、车站、航道等工程招投标工作及该项目的交、竣工验收；按照管理权I泛乏理全县公路、水路等工程建设单位质量和安全生产技狂、持交工工程安全评审；

（四）按照管理权限组织交通工程质量和安全事故凋查工作，依法查处违反交通工程质量和安全行政管理的行为负责全县交通建设项目的定额与造价管理；

（五）负责全县交通建设市场的监督管理和交通建设判料价格信息管理；负责全县交通建设质量、造价争议的调解和仲裁；负责全县交通工程质量业务指导；

（六）承办县政府、县交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置

本部门机构由机关本级和5个股室组成。核定全额事业编制28个，所长1名，副所长3名，股室负责人5名。机关后勤服务财政全额拨款事业编制3名，人员只出不进。

纳入2021年部门预算编制范围的只有交通工程质量与安全监督管理所本级。

第二部分 祁东县交通工程质量安全监督站 2021年部门预算情况说明

一、关于祁东县交通工程质量安全监督站 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

祁东县交通工程质量安全监督站 2021年财政拨款收支总预算150.66万元。收入全部为公共财政拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入150.66万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出11.25万元,占7.47%、卫生健康支出4.44万元,占2.95%、交通运输支出126.53万元,占83.98%、住房保障支出8.44万元,占5.60%。

祁东县交通工程质量安全监督站2021年财政拨款收支预算比2020年预算数减少41.43万元，主要是项目资金和单位人员异动引起减少。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

二、关于祁东县交通工程质量安全监督站 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县交通工程质量安全监督站 2021年一般公共预算当年拨款150.66万元，比2020年预算数减少41.43万元，主要是项目资金和单位人员异动引起减少。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出11.25万元,占7.47%；卫生健康支出（类）支出4.44万元,占2.95%；交通运输支出（类）支出126.53万元,占83.98%；住房保障支出（类）支出8.44万元,占5.60%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年初预算为11.25万元，比2020年预算减少 4.57万元，减少28.89%。2021年预算数小于2020年预算的原因是工资上调、人员退休、调走相应开支预算减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年初预算为4.44万元，比2020年预算减少 3.47万元，减少43.87%。2021年预算数小于2020年预算的原因是工资上调、人员退休、调走相应开支预算减少。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021年初预算为126.53万元，比2020年预算减少 29.97万元，减少19.15%。2021年预算数小于2020年预算的原因是工资上调、人员退休、调走相应开支预算减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年初预算为8.44万元，比2020年预算减少 3.42万元，减少28.84%。2021年预算数小于2020年预算的原因是工资上调、人员退休、调走相应开支预算减少。

三、关于祁东县交通工程质量安全监督站 2021年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县交通工程质量安全监督站 2021年一般公共预算基本支出105.66万元,其中：

工资福利支出预算102.36万元，具体包括：机关事业单位基本养老保险缴费11.25万元，职工基本医疗保险缴费4.44万元，绩效工资23.31万元，奖金11.12万元，基本工资43.38万元，其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金8.44万元，

一般商品和服务支出预算3.30万元，具体包括：工会经费0.30万元，印刷费1.00万元，办公费1.00万元，差旅费1.00万元，

四、关于祁东县交通工程质量安全监督站 2021年“三公”经费预算情况说明

祁东县交通工程质量安全监督站 2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费万元，公务接待费万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少1 万元，压缩100.00%。按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

五、关于祁东县交通工程质量安全监督站 2021年政府性基金预算支出情况的说明

祁东县交通工程质量安全监督站 2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于祁东县交通工程质量安全监督站 2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，祁东县交通工程质量安全监督站 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县交通工程质量安全监督站 2021年收支总预算150.66万元。

七、关于祁东县交通工程质量安全监督站 2021年收预算情况说明

祁东县交通工程质量安全监督站 2021年收入预算150.66万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于祁东县交通工程质量安全监督站 2021年支出预算情况说明“

祁东县交通工程质量安全监督站 2021年支出预算150.66万元，其中：基本支出105.66万元，占70.13%；项目支出45万元，占29.87%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

祁东县交通工程质量安全监督站 2021年机关运行经费财政拨款预算3.3万元，比2020年减少1.2 万元，降低26.67%。 主要是人员减少幅度较大，引起机关运行经费减少。

（二）政府采购情况。

祁东县交通工程质量安全监督站 2021年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有情况说明。

截至2021年12月31日，祁东县交通工程质量安全监督站 共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2021年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明。

2021年实行绩效管理项目1个，涉及一般公共预算拨款45万元。2020年实行绩效管理项目1个，涉及一般公共预算拨款45万元。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

      祁东县交通工程质量安全监督站 2021年部门预算公开表

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