祁东县粮食和物资储备中心

2021年部门预算公开

目 录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

主要职能是拟订全县粮食总量平衡和粮食流通的长期规划。负责实施粮食流通、粮食库存检查制度，参与协调粮食最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作。负责粮食流通的行业管理，拟订县级储备粮的规模、总体布局、购销计划及动用县级储备粮的建议；负责国有粮食企业财务的内部审计工作；监管国有控股粮食参股企业的国有资产；负责全县粮食信息网络建设。

（二）、机构设置

粮食和物资储备中心是副科级全额拨款单位，年末在职人员21人，公务用车1台，内设5个内设机构。

二、部门预算单位构成

祁东县粮食和物资储备中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算186.16万元，其中，一般预算拨款186.16万元，基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结余0万元，收入较去年减少94.24 万元，主要是：人员减少幅度较大，引起相关预算项目预算费用减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算186.16万元，其中，社会保障和就业支出18.09万元，卫生健康支出6.85万元，住房保障支出13.57万元，粮油物资储备支出147.65万元，支出较去年减少94.24 万元，主要是：人员减少幅度较大，引起相关预算项目预算费用减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算186.16万元，其中：社会保障和就业支出18.09万元，占9.72%；卫生健康支出6.85万元，占3.68%；住房保障支出13.57万元，占7.29%；粮油物资储备支出147.65万元，占79.31%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2021年本部门基本支出预算数172.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：

2021年本部门项目支出预算13.65万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：粮食监管、社会粮食平衡调查、粮食安全保障、粮食收购费用支出13.65万元，主要用于粮食监管、社会粮食平衡调查、粮食安全保障、粮食收购费用工作经费等方面；

五、政府性基金预算支出

祁东县粮食和物资储备中心2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年本部门机关运行经费5.1万元，比上年预算减少90.6 万元，下降94.67%， 主要是人员减少幅度较大，引起机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：

2021年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为3.00万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算减少1 万元，下降25.00%，主要是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况。

2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元。

（四）政府采购情况。

2021年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明。

截至2020年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为186.16万元,其中，基本支出172.51万元，项目支出13.65万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2021年部门预算表

（公开表格附后）

 1、2021年祁东县粮食和物资储备中心整体支出绩效评价表

        2、祁东县粮食和物资储备中心2021年部门预算表

附件下载：