目 录

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

二、一般公共预算当年拨款情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况的说明

六、收支预算情况的总体说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 2021年度部门预算表

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据祁编[2010]2号文件规定，主要职责是：

1、贯彻执行国家有关种子的法律法规和方针政策，依法履行全县的种子行政管理、行政许可、行政执法；

2、负责种子工程规划的制定和申报，种子工程项目的管理与监督；

3、负责组织开展主要农作物品种区试和引种展示，负责品种管理；

4、负责组织农作物种子质量纠纷田间现场鉴定，调解种子质量纠纷；

5、负责审核和核定农作物及种子经营许可证和监督管理种子生产、经营活动；

6、负责县级救灾备荒种子的计划、编制、管理；

7、负责种子质量监督管理；

8、承办县委、县政府、县农业局交办的其他事项。

二、机构设置

本部门机构由机关本级和5个股室单位、1个财政补助事业单位组成。纳入2021年部门预算编制范围的有机关本级和下属差额拨款事业单位。

第二部分 祁东县种业事务中心 2021年部门预算情况说明

一、关于祁东县种业事务中心 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

祁东县种业事务中心 2021年财政拨款收支总预算431.61万元。收入全部为公共财政拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入431.61万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出62.25万元,占14.42%、卫生健康支出19.11万元,占4.43%、农林水支出328.07万元,占76.01%、住房保障支出22.18万元,占5.14%、

祁东县种业事务中心2021年财政拨款收入支出预算数比2020年预算数减少19.18万元，主要是项目资金和单位人员异动引起减少。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

二、关于祁东县种业事务中心 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县种业事务中心 2021年一般公共预算当年拨款431.61万元，比2020年预算数减少19.18万元，主要是项目资金和单位人员异动引起减少。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出62.25万元,占14.42%；卫生健康支出（类）支出19.11万元,占4.43%；农林水支出（类）支出328.07万元,占76.01%；住房保障支出（类）支出22.18万元,占5.14%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年初预算为51.02万元，比2020年预算减少 2.47万元，减少4.62%。2021年预算数小于2020年预算的原因是工资上调、人员退休、调走相应开支预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年初预算为11.23万元，比2020年预算增加 0.41万元，增加3.79%。2021年预算数大于2020年预算的原因是工资上调、人员调入增加相应开支预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年初预算为19.11万元，比2020年预算减少 7.64万元，减少28.56%。2021年预算数小于2020年预算的原因是工资上调、人员退休、调走相应开支预算减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021年初预算为328.07万元，比2020年预算减少 7.77万元，减少2.31%。2021年预算数小于2020年预算的原因是工资上调、人员退休、调走相应开支预算减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年初预算为22.18万元，比2020年预算减少 1.71万元，减少7.16%。2021年预算数小于2020年预算的原因是工资上调、人员退休、调走相应开支预算减少。

三、关于祁东县种业事务中心 2021年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县种业事务中心 2021年一般公共预算基本支出396.61万元,其中：

工资福利支出预算389.41万元，具体包括：机关事业单位基本养老保险缴费51.02万元，职业年金缴费11.23万元，职工基本医疗保险缴费19.11万元，基本工资204.48万元，奖金23.41万元，其他社会保障缴费1.91万元，绩效工资56.07万元，住房公积金22.18万元，

一般商品和服务支出预算7.20万元，具体包括：电费0.70万元，工会经费1.00万元，差旅费2.00万元，印刷费1.00万元，公务接待费0.50万元，办公费2.00万元，

四、关于祁东县种业事务中心 2021年“三公”经费预算情况说明

祁东县种业事务中心 2021年“三公”经费预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费万元，公务接待费0.5万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少1.5 万元，压缩75.00%。按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

五、关于祁东县种业事务中心 2021年政府性基金预算支出情况的说明

祁东县种业事务中心 2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于祁东县种业事务中心 2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，祁东县种业事务中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县种业事务中心 2021年收支总预算431.61万元。

七、关于祁东县种业事务中心 2021年收预算情况说明

祁东县种业事务中心 2021年收入预算431.61万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于祁东县种业事务中心 2021年支出预算情况说明“

祁东县种业事务中心 2021年支出预算431.61万元，其中：基本支出396.61万元，占91.89%；项目支出35万元，占8.11%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

祁东县种业事务中心 2021年机关运行经费财政拨款预算7.2万元，比2020年减少0.89万元，降低11.11%。 主要是人员减少幅度较大，引起机关运行经费减少。

（二）政府采购情况。

祁东县种业事务中心 2021年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有情况说明。

截至2021年12月31日，祁东县种业事务中心 共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2021年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明。

2021年实行绩效管理项目2个，涉及一般公共预算拨款35万元。2020年实行绩效管理项目2个，涉及一般公共预算拨款25.2万元。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

祁东县种业事务中心绩效目标表（1）

祁东县种业事务中心 2021年部门预算公开表

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