目 录

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

二、一般公共预算当年拨款情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况的说明

六、收支预算情况的总体说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 2021年度部门预算表

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、负责制定党史和县志编修规划。

2、贯彻执行中央、省委、市委关于党史工作的政策和部署，组织和督促各乡镇（街道、管理处）、县直各单位党史资料的征集、研究、编印、宣传教育工作；负责对全县范围内涉及党史的相关活动进行协调和管理。

3、负责征编全县各个时期的党史资料；负责对全县性重大党史事件组织专题调查；完成中央、省委和市委党史部门下达的党史专题资料征集任务。

4、负责开展地方党史研究工作，编辑地方党史书刊和党史普及教育读物；转化利用党史研究成果，充分发挥党史资政、育人、存史的作用。

5、负责组织开发利用地方志资源；组织整理和点校旧志；负责县志总纂及其出版发行工作。

6、动员和组织广大老干部参与党史和县志编修工作，撰写回忆录。

7、负责全县党史和地方志专门人才培养工作。提高党史和县志编修人员水平。

8、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共祁东县委党史研究室，对外加挂祁东县地方志编纂室牌子，为县委直属正科级公益一类全额拨款事业单位，主要负责党史和县志资料收集、编辑和利用。内设综合股、党史股、县志股，定全额拨款事业编制8名，设主任1名，副主任2名，正股职数3名。2020年底实有在编在职人员5人，退休人员3人。

中共祁东县委党史研究室只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有中共祁东县委党史研究室本级。

第二部分 中共祁东县委党史研究室 2021年部门预算情况说明

一、关于中共祁东县委党史研究室 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共祁东县委党史研究室 2021年财政拨款收支总预算64.97万元。收入全部为公共财政拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入64.97万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出60.47万元,占93.07%、社会保障和就业支出2.11万元,占3.25%、卫生健康支出.81万元,占1.25%、住房保障支出1.58万元,占2.43%。比2020年预算数减少0.04万元，主要是项目资金和单位人员异动引起减少。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

二、关于中共祁东县委党史研究室 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共祁东县委党史研究室 2021年一般公共预算当年拨款64.97万元，比2020年预算数减少0.04万元，主要是项目资金和单位人员异动引起减少。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出60.47万元,占93.07%；社会保障和就业支出（类）支出2.11万元,占3.25%；卫生健康支出（类）支出.81万元,占1.25%；住房保障支出（类）支出1.58万元,占2.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年初预算为16.67万元，比2020年预算增加 14.92万元，增加852.57%。2021年预算数大于2020年预算的原因是工资上调、人员调入增加相应开支预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年初预算为2.11万元，比2020年预算减少 0.06万元，减少2.76%。2021年预算数小于2020年预算的原因是工资上调、人员退休、调走相应开支预算减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年初预算为.81万元，增加100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年初预算为1.58万元，比2020年预算减少 0.05万元，减少3.07%。2021年预算数小于2020年预算的原因是工资上调、人员退休、调走相应开支预算减少。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年初预算为43.8万元，比2020年预算减少 14.57万元，减少24.96%。2021年预算数小于2020年预算的原因是工资上调、人员退休、调走相应开支预算减少。

三、关于中共祁东县委党史研究室 2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共祁东县委党史研究室 2021年一般公共预算基本支出21.17万元,其中：

工资福利支出预算18.73万元，具体包括：其他社会保障缴费0.08万元，基本工资8.09万元，奖金1.67万元，津贴补贴4.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.11万元，职工基本医疗保险缴费0.81万元，住房公积金1.58万元，

一般商品和服务支出预算2.44万元，具体包括：办公费0.50万元，印刷费0.50万元，其他交通费用1.44万元，

四、关于中共祁东县委党史研究室 2021年“三公”经费预算情况说明

中共祁东县委党史研究室 2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费万元，公务接待费万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加0 万元，增涨100%.。按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

五、关于中共祁东县委党史研究室 2021年政府性基金预算支出情况的说明

中共祁东县委党史研究室 2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中共祁东县委党史研究室 2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共祁东县委党史研究室 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。中共祁东县委党史研究室 2021年收支总预算64.97万元。

七、关于中共祁东县委党史研究室 2021年收预算情况说明

中共祁东县委党史研究室 2021年收入预算64.97万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于中共祁东县委党史研究室 2021年支出预算情况说明“

中共祁东县委党史研究室 2021年支出预算64.97万元，其中：基本支出21.17万元，占32.58%；项目支出43.8万元，占67.42%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

中共祁东县委党史研究室 2021年机关运行经费财政拨款预算2.44万元，比2020年增加0.78 万元，增加46.99%.主要是人员增幅度较大，引起机关运行经费增加。

（二）政府采购情况。

中共祁东县委党史研究室 2021年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有情况说明。

截至2021年12月31日，中共祁东县委党史研究室 共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2021年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明。

2021年实行绩效管理项目3个，涉及一般公共预算拨款43.8万元。2020年实行绩效管理项目3个，涉及一般公共预算拨款43.8万元。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

中共祁东县委党史研究室 2021年部门预算公开表

中共祁东县委党史研究室绩效目标表（1）

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