祁东县道路运输服务中心

2021年度部门预算

目   录

第一部分   单位概况

一、 部门职能职责

二、 机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

第三部分   2021年部门预算情况说明

一、 财政拨款收支预算情况的总体说明

二、 一般公共预算当年拨款情况说明

三、 关于2021年一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

四、 2021年“三公”经费预算情况说明

五、 政府性基本预算支出情况的说明

六、 部门收支预算情况的说明

七、 收入预算情况说明

八、 支出预算情况说明

九、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、 一般公共预算拨款收入  

二、 基本支出

三、 机关运行经费  

四、 “三公”经费

第一部分   单位概况

一、部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市和上级交通主管部门有关道路运输行业管理的方针、政策、法律、法规和规章，建设和规范“统一、开放、竞争、有序”的道路运输市场体系；草拟全县道路运输行业管理的规范性文件，并具体组织实施。

（二）根据国家关于道路运输行业产业政策，编制全县道路运输中长期发展规划、年度计划，制定道路客货运力宏观调控措施，并具体组织实施。

（三）负责全县道路客货运输、车辆维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、运输服务和机动车驾驶员培训等行业的管理。

（四）负责全县道路运输的运力与结构的调整和规划；负责全县车辆维修、汽车综合性能检测网点和机动车驾驶员培训学校（含经营性教练场）的布局与规划；物流中心和其他运输服务设施的建设与规划管理。

（五）负责对全县道路运输行业经营者的经营资质、服务质量和车辆技术等级进行审查、评定，依法办理有关行政审批、审核、核准、备案等运政管理事项；负责全县道路运输行业从业人员资格培训的组织工作。

（六）负责全县道路运输的监督检查，受理、查处有关投诉、申诉。

（七）负责全县道路运输行业的统计和信息收集、整理、交流等工作。

（八）组织协调全县道路运输行业的春运、军运、抢险救灾运输，重点物资运输和节假日运输工作。

（九）负责全县道路运政执法人员教育、管理和培训工作。

（十）承办县委、县政府和县交通局交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县道路运输服务中心内设6个职能股（室、队）:

（一）办公室

负责协调县所机关日常工作；负责全所文书处理、信息综合、重要文件起草、工作计划拟定及会议组织工作；负责拟定机关管理制度；负责后勤保障、机关物业管理；负责计算机网络建设和微机设备维护、管理；负责接待及宣传报道等工作。

（二）行政审批股

负责全县道路运输行政许可的集中受理；负责道路旅客运输、货物运输、客货站（场）、机动车驾驶员培训等相关业务的经营许可；负责道路运输经营户的经营资质、经营证照、经营行为的年度审验；协助有关部门做好全县道路客运线路经营权招标工作。

（三）财务统计股

负责全所财务计划的编制、财务审核报批，财务日常管理工作；负责各类票据的领发、保管、使用、核查、报解；负责全县运管基础设施建设的计划申报及工作建设的监督核查；负责全县运管行业统计工作。

（四）安全法制股

负责有关道路运输法律法规的宣传贯彻组织实施；负责道路运输业价格政策的实施和监督；负责对道路运输市场的监管，组织开展稽查活动；负责对全县运政执法工作进行监督的检查，受理运政执法违法违规案件；负责全县运政执法人员执法证件的报送等有关工作；负责组织全县道路运输行业安全监管工作；负责全县道路运输行业行车责任事故统计数据的收集、整理、分析、汇总和上报；负责组织与实施道路客货运输企业安全生产绩效考核工作；负责跟踪和督办道路运输重大安全隐患的整改；参与道路运输重大以上行车责任事故的调查、分析和处理。

（五）客货运输管理股

负责贯彻执行道路客货物运输行业政策、规章和技术标准，并组织实施；负责全县道路客货运输行业的管理、指导和监督工作；负责建立和健全客货运车辆管理档案和台账；负责客、货运输服务质量信誉考核工作；负责汽车客、货运站站级及服务的核定；负责协调、处理道路运输市场的矛盾和纠纷，负责组织协调道路春运、节假日运输、军运、抢险救灾和重点物资运输工作；负责联合运输的有关工作。

（六）机动车驾驶员培训管理股

负责全县汽车驾驶员培训学校和经营性驾驶教练场地等经营业户的开业、停业、歇业的审核、报批事项；负责对驾校的经营行为、收费标准、培训质量等进行监督、检查；负责驾驶员培训行业的票据、单证管理；负责受理驾驶员培训质量投诉，负责组织运输从业资格培训工作。

祁东县道路运输服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有祁东县道路运输服务中心本级。

第二部分  2021年部门预算表

十、 部门收支总体情况表

十一、 部门收入总体情况表

十二、 部门支出总体情况表

十三、 财政拨款收支总体情况表

十四、 一般公共预算支出情况表

十五、 一般公共预算基本支出情况表

十六、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

十七、 政府性基金预算支出情况表

十八、 项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、 财政拨款收支预算情况的总体说明

祁东县道路运输服务中心2021年财政拨款收支总预算536.96万元,收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，占全年收入100%。2020年收入为1054.06万元，2021年收入比2019年减少了517.1万元，是因为祁东县道路运输服务中心人员调出50人所以各项经费相应减少。

二、 一般公共预算当年拨款情况说明

（一） 一般公共预算当年拨款规模变化情况

祁东县道路运输服务中心2021年一般公共预算当年拨款536.96万元，比2019年减少了517.1万元，主要是人员调出50人，各项经费相应减少。

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输（类）支出446.26万元，占全年83.11%；社会保障和就业（类）支出42.61万元，占全年7.94%；卫生健康（类）支出16.13万元，占全年3%；住房保障（类）支出31.96万元，占全年5.95%。

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021年预算数为446.26万元，比2020年预算数837.4元，减少了391.14万元，减少了46.7%。小于2020年预算的原因是人员调出50人相应减少了支出预算。

2、 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为42.61万元，比2020年预算数86.94万元，减少了44.33万元，减少了50.99%。主要是人员调出50人相应减少了支出预算。

3、 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为16.13万元，比2020年预算数43.47万元，减少了27.34万元，减少了62.89%。主要是人员调出50人相应减少了支出预算。

4、 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为31.96万元，比2020年预算数65.2万元，减少了33.24万元，减少了50.98%。主要是人员调出50人相应减少了支出预算。

三、 关于2021年一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

1、祁东县道路运输服务中心2021年一般公共预算基本支出468.96万元，其中：

人员经费404.61万元，主要包括：基本工资、绩效工资、第十三个工资、工伤保险、绩效奖、住房公积金、机关事业单位基本养老保险续费、职工基本医疗保险缴费；

公用经费63.5万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、水费、电费等；

对个人和家庭的补助0.85万元，主要包括：伤残保健金；

2、祁东县道路运输服务中心2021年一般公共预算项目支出68万元，全部为公用经费，主要包括：祁丰停车场管理费、农村客运及公交、安全监管工作经费等。

四、 2021年“三公”经费预算情况说明

祁东县道路运输服务中心2021年“三公”经费预算数为37.5万元，其中：无因公出国（境）费用支；公务用车运行维护费31.5万元；公务接待费6万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少了37万元，减少了49.66%，主要原因：执法车辆减少，维护费用及耗油量相应减少，其次公务接待费用减少。

五、 政府性基本预算支出情况的说明

祁东县道路运输服务中心2021年无政府基金预算拨款安排的支出。

六、 部门收支预算情况的说明

祁东县道路运输服务中心2021年收入预算为536.96万元，全部为一般预算拨款；无政府性基金拨款；无经营收入；无附属单位缴款；无其他收入；无用事业基金弥补收支差额和上年结余。支出预算536.96万元，包括：交通运输支出、社会保险和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，支出保证祁东县道路运输服务中心基本运行的经费。

七、 收入预算情况说明

祁东县道路运输服务中心2021年收入预算536.96万元，其中：一般公共预算拨款收入536.96万元，占100%。收入较去年1054.06万元，减少了517.1万元，是因为祁东县道路运输服务中心2021年人员调出50人。

八、 支出预算情况说明

祁东县道路运输服务中心2021年支出预算536.96万元，其中：

基本支出468.96万元，占87.34%。支出较去年986.06万元，减少了517.1万元，是因为祁东县道路运输服务中心2021年人员调出了50人相应减少了支出预算。

项目支出68万元，占14.5%。支出与去年持平。

九、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费：2020年机关运行经费一般公共预算拨款为63.5万元。比2020年172.1万元，减少了108.6万元，减少63.1%，主要原因是人员调出50人。

（二） 政府采购情况

2021年部门预算政府采购预算金额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三） 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，祁东县道路运输服务中心（无所属预算单位）共有车辆6辆，均为执法车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四） 绩效目标设置情况。

1、2021年祁东县道路运输服务中心整体支出绩效目标536.96万元，其中：基本支出468.96万元，项目支出68万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款536.96万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2、2021年项目支出绩效目标68万元，包括农村客运管理、安全监管工作、祁丰停车场管理。涉及一般公共预算当年拨款68万元。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十、 名词解释

（一） 一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二） 基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三） 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、网络费、办公房租赁费、差旅费、会议费、工会经费、报刊杂志费、协调费、劳务费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

祁东县道路运输服务中心2021年度预算公开表

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