目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

1、编制城市绿化规划，确保国家关于城市绿化方针，政策和法律法规的实施。

    2、负责县城公园建设和管理工作。

    3、负责城区绿化管理工作。

    4、负责鼎山风景区绿化管理及景区防火、防盗、防葬等管理工作。

     5、负责县委、县政府交办的其他工作。

（二）、机构设置及预算单位构成

祁东县园林绿化所是副科级事业单位，至2020年10月，共有编制53人，实有人数56人，其中在职37人、离退休19人。

祁东县园林绿化所内设5股室，分别是办公室、管理股、建设股、生产股、保卫股。

从预算单位构成看，祁东县园林绿化所部门预算包括：祁东县园林绿化所本级预算.

二、部门预算单位构成

祁东县园林绿化所部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算379.12万元，其中，一般公共预算拨款 379.12 万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年减少 36.15  万元，主要是在职职工人数减少及职业年金因财政挂账未列入预算。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算 379.12  万元，其中，一般公共服务 302.81  万元，社会保障支出  35.25 万元，医疗卫生支出 14.62  万元，住房保障支出 26.44  万元。支出较去年减少  36.15 万元，主要是在职职工人数减少及职业年金因财政挂账未列入预算.

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 379.12  万元，其中，一般公共服务支出 302.81  万元，占 79.87   %；社会保障支出  35.25 万元，占 9.3   %；医疗卫生支出 14.62  万元，占3.86%，住房保障支出 26.44  万元，占6.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 329.12 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算  50 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 专用燃料  支出  35 万元，主要用于县城园林绿地、行道树、公园、广场等绿化养护燃料支出等方面；  专用材料 支出  15 万元，主要用于县城园林绿地、行道树、公园、广场等绿化养护工具及机械购买及维修等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费 0万元，原因是本部门为事业单位，无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算：2021年无“三公”经费预算支出。与2020年预算一致。

（三）一般性支出情况：2021年本部门无一般性支出预算。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算   万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车6 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  1辆，特种专业技术用车 5 辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 379.12  万元，其中，基本支出   329.12万元，项目支出 50 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

（详见附件）

      附件：园林2021年预算公开表

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