祁东县农村公路服务所

2021年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

二、一般公共预算当年拨款情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况的说明

六、收支预算情况的总体说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 2021年度部门预算表

第一部分 单位概况

祁东县农村公路管理所是正股级全额拨款单位。至2021年12月，共有编制40名，实有人数43人，其中在职30人、离退休14人

一、部门职能

（一）负责贯彻执行国家和上级交通主管部门有关农村公路建设、养护、管理的方针、政策、法律、法规和规章，依法保护路产、路权，保障公路畅通；

（二）负责全县农村公路计划编制；新（改）建工程的立项、报批和招投标管理；组织新（改）建工程的勘测、设计、概预算编制，负责工程交（竣）工验收；

（三）负责全县农村公路养护质量的监督、桥梁管理、检查评比及考核工作；

（四）负责全县农村公路建设、养护经费的使用管理；养护工程预、决算的审批和财务审计工作；

（五）负责组织全县农村公路交通战备工作；

（六）承办上级交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

所内下设5个股、室：办公室、财务股、计划统计股、养护管理股和工程建设股。

（一）办公室

组织协调所机关日常工作；负责综合信息、公文处理、调研、档案管理工作；负责机要保密和印鉴管理工作；负责所务会、所长办公会和综合性会议服务；负责人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责新闻报道、信访接待和机关后勤保障工作；负责国有资产的管理工作；负责信访维稳、社会治安综合治理和内部治安保卫工作。

（二）财务股

负责财务收支预算、决算的编制；负责财务收支的审核及资金的调度、管理；拟订资金拨付计划，监督资金使用情况:参与审查重要经济合同；负责国有资产管理监督工作。

（三）计划统计股

负责编制全县农村公路的发展规划和年度计划；负责农村公路固定资产投资统计、交通流量调查统计、呈报各类报表等工作。

（四）养护股

负责全县农村公路的日常养护、管理及大中修工程。

（五）工程建设股

负责农村公路重点新改建工程、大中修工程计划的编制工作；负责公路新改建工程基本建设程序管理工作；负责新改建工程的勘察设计工作；负责新改建工程的预算编制上报、施工预算审批和施工技术管理工作:负责公路建设资料的整理归档和信息管理工作；负责公路科技工作:负责工程建设检测、实验工作；负责公路新改建工程的年度、月度施工计划安排:负责新改建工程资金的申报和审批工作；做好工程质量监理工作。

祁东县农村公路管理所只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2021年祁东县农村公路管理所部门决算编制范围的只有祁东县农村公路管理所本级。

第二部分 祁东县农村公路服务所 2021年部门预算情况说明

一、关于祁东县农村公路服务所 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

祁东县农村公路服务所 2021年财政拨款收支总预算585.11万元。收入全部为公共财政拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入585.11万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出26.11万元,占4.46%、卫生健康支出10.11万元,占1.73%、交通运输支出529.3万元,占90.46%、住房保障支出19.59万元,占3.35%。

祁东县农村公路服务所2021年财政拨款收支预算数比2020年预算数增加295.59万元，主要是人员增加、调资等引起相应的预算增加。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

二、关于祁东县农村公路服务所 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县农村公路服务所 2021年一般公共预算当年拨款585.11万元，比2020年预算数增加295.59万元，主要是人员增加、调资等引起相应的预算增加。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出26.11万元,占4.46%；卫生健康支出（类）支出10.11万元,占1.73%；交通运输支出（类）支出529.3万元,占90.46%；住房保障支出（类）支出19.59万元,占3.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年初预算为26.11万元，比2020年预算减少 4.84万元，减少15.64%。2021年预算数小于2020年预算的原因是工资上调、人员退休、调走相应开支预算减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年初预算为10.11万元，比2020年预算减少 5.36万元，减少34.65%。2021年预算数小于2020年预算的原因是工资上调、人员退休、调走相应开支预算减少。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021年初预算为197.3万元，比2020年预算减少 22.59万元，减少10.27%。2021年预算数小于2020年预算的原因是工资上调、人员退休、调走相应开支预算减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年初预算为19.59万元，比2020年预算减少 3.62万元，减少15.60%。2021年预算数小于2020年预算的原因是工资上调、人员退休、调走相应开支预算减少。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年初预算为332万元，增加100%。

三、关于祁东县农村公路服务所 2021年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县农村公路服务所 2021年一般公共预算基本支出243.11万元,其中：

工资福利支出预算235.31万元，具体包括：机关事业单位基本养老保险缴费26.11万元，职工基本医疗保险缴费10.11万元，绩效工资55.94万元，奖金23.56万元，基本工资99.02万元，其他社会保障缴费0.98万元，住房公积金19.59万元，

一般商品和服务支出预算7.80万元，具体包括：工会经费0.50万元，办公费2.30万元，差旅费3.00万元，印刷费2.00万元，

四、关于祁东县农村公路服务所 2021年“三公”经费预算情况说明

祁东县农村公路服务所 2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费万元，公务接待费万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加0 万元，增涨100%.。按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

五、关于祁东县农村公路服务所 2021年政府性基金预算支出情况的说明

祁东县农村公路服务所 2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于祁东县农村公路服务所 2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，祁东县农村公路服务所 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县农村公路服务所 2021年收支总预算585.11万元。

七、关于祁东县农村公路服务所 2021年收预算情况说明

祁东县农村公路服务所 2021年收入预算585.11万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于祁东县农村公路服务所 2021年支出预算情况说明“

祁东县农村公路服务所 2021年支出预算585.11万元，其中：基本支出243.11万元，占41.55%；项目支出342万元，占58.45%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

祁东县农村公路服务所 2021年机关运行经费财政拨款预算7.8万元，比2020年减少1.2 万元，降低13.33%。 主要是人员减少幅度较大，引起机关运行经费减少。

（二）政府采购情况。

祁东县农村公路服务所 2021年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有情况说明。

截至2021年12月31日，祁东县农村公路服务所 共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2021年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明。

2021年实行绩效管理项目2个，涉及一般公共预算拨款342万元。2020年实行绩效管理项目0个，涉及一般公共预算拨款万元。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

祁东县农村公路服务所 2021年部门预算公开表

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