祁东县人力资源就业服务中心2021年部门预算公开情况说明

目录

第一部分   单位概况

一、部门职责职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目（专项）支出绩效目标表

（见附件）

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

祁东县人力资源就业服务中心2021年部门预算公开情况说明

第一部分  单位概况

一、部门职责职能

（一）贯彻落实党和国家关于人力资源、就业服务工作的方针政策和法律法规；拟订全县人力资源、就业服务发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（二）负责组织落实就业各项政策措施，为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供政策咨询、岗位信息、就业失业与求职登记、技能培训、职业指导、就业援助等公共就业服务。

（三）负责组织落实创业带动就业政策措施，为各类就业群体开展创新创业活动提供创业培训和创业服务。

（四）负责组织落实全县职业技能培训工作，为用人单位开展就业前培训、在职培训等服务。

（五）负责组织落实失业保险各项政策，承办全县企事业单位失业保险经办服务工作。

（六）负责全县人力资源配置、管理、开发的公共服务工作，承办全县公共就业服务专项活动。

（七）参与全县公共人力资源服务体系建设的宏观研究、规划布局。

（八）负责全县公共就业和人才服务信息化建设，提供人力资源市场信息，承担全县就业、失业相关统计分析，组织实施就业和失业信息监测及失业预警工作。

（九）负责以档案、户籍、社会保险等为主要内容的基本人力资源社会保障事务代理工作。

（十）承担高校毕业生就业服务、就业指导，为高校毕业生就业见习工作提供相关服务。

（十一）完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

祁东县人力资源就业服务中心设9个内设机构，分别是：综合股；就业服务股；创业服务股；就业培训股；失业保险参保服务股；失业保险待遇发放股；创业贷款服务股；人事代理股；人力资源指导股。

祁东县就业服务中心无二级机构，故纳入2021年部门预算的只有祁东县就业服务中心一个单位。

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目（专项）支出绩效目标表

（见附件）

第三部分、2021年度部门预算情况说明

一、关于2021年部门收支总体情况说明

祁东县人力资源就业服务中心2021年财政拨款收支总预算 504.82 万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款；支出预算504.82万元，支出包括社会保障和就业支出 453.65 万元、卫生健康支出 19.35万元、住房保障支出31.82 万元。

2021年收入与支出较2020年预算数299.37万元增加205.45万元，增加40.7%，增加的原因是单位工作人员增加。

二、关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

祁东县人力资源就业服务中心2021年预算504.82万元，收入较2020年预算数299.37万元增加205.45万元，增加40.7%，增加的原因是单位工作人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）收入453.65万元， 占全年89.87%；医疗卫生与计划生育支出 （类）收入19.35万元，占全年3.83%；住房保障（类）收入31.82万元，占全年6.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 一般公共预算当年拨款504.82万元，具体使用情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

2021年年初预算为411.23万元，2020年预算为226.19万元，增加：185.04万元，增加：8.18%。预算增加的原因是今年单位人员增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2021年年初预算为42.42万元，较2019年预算数26.78万元，增加：15.64万元，增加：5.84%，增加的原因是今年单位人员增加。

3、.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2021年年初预算为19.39万元，较2019年预算数13.39万元，增加7.24万元，增加54.07%。预算增加的原因是今年单位人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为31.82万元，2020年年预算为20.09万元，增加11.73万元，增加58.38%。预算增加的原因是今年单位人员增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县人力资源就业服务中心2021年一般公共预算基本支出504.82万元，

其中：人员经费374.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费120 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。专项商品和服务支出费10万元，主要包括：科技110专家工作经费和流动人员档案管理经费。人力资源就业服务中心2021年年初预算数504.82万元，支出较2020年299.37万元增加205.45万元，增加68.63%，增加的原因是单位工作人员增加和调整，导致各项经费增加。

四、关于2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，与2020年0万元持平较。其中：2021年公务接待费0万元，与2020年0万元持平；公务用车购置及运行费为0万元，与2020年0万元持平；因公出国境费用为0万元，与2020年0万元持平。2021年“三公”与2020年0万元持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求， 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出,

五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

祁东县人力资源就业服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、 关于2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，祁东县人力资源就业服务中心财政拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2021 年收支总预算是504.82万元.

 七、关于2021年部门收入预算情况说明

祁东县人力资源就业服务中心2021年收入预算504.82万元，其中：一般公共预算拨款收入504.82万元，占财政拨款收入的100%

八、关于2021年部门支出预算情况说明

祁东县人力资源就业服务中心2021年支出预算504.82万元，全部为基本支出 504.82万元，占100%。

九、关于2021年项目支出绩效目标说明

祁东县人力资源就业服务中心2021年项目支出预算10万元，主要用于科技110专家工作经费和流动人员档案管理经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算是120万元，比2020年预算43.24万元增加76.76万元，增加177.5%，增加的原因是单位工作人员增加和调整的幅度比较大，导致各项经费增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2021年“三公”经费预算数为0万元，与2020年0万元持平较。

（三）2021年部门预算政府采购无

（四）2021年政府购买服务预算无

（五）国有资产占有情况说明

截止2020年12月，祁东县人力资源就业服务中心固定资产总额为148.85万元，其中房屋85.5万元，其余均为通用设备和家具用具类资产，单位实有车辆1辆。但是车辆已破损闲置多年，无单位价值在50万元以上的通用设备，无单位价值在100万元以上专用设备。

2021年一般公共预算未安排单位价值在50万元以上的通用设备及单位价值在100万元以上专用设备。

（六）专户管理的非税收入支出预算情况

2021年祁东县人力资源就业服务中心无专户管理的非税收支预算绩效管理情况

（七）预算绩效管理情况

按照县本级预算绩效管理工作的总体要求，祁东县就业服务中心2021年预算总额504.82万元，全部实行整体支出绩效目标管理。我单位2021年度预算绩效自评评审结果为“优”，整体支出绩效自评报告已按要求公开。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及其他费用。

（五）“三公经费”，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中公务接待费反应单位按规定开支的各类公务招待支出，公务用车购置及运行费，反应单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税以及燃料费维修费，保险费等支出，因公出国费反应单位因公出国的国际旅费，国外城市交通费，食宿费等支出。

祁东县就业服务中心2021年预算表格

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