2021年祁东县全民健身服务中心

部门预算公开

目 录

第一部分 祁东县全民健身服务中心部门预算说明

第二部分 祁东县全民健身服务中心部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关全民健身工作的政策规定，拟定全县全民健身工作规划、措施，并组织实施。

(二)负责县级公共体育场馆设施的维护管理工作;负责为各级各类体育赛事和青少年业余运动训练提供服务;指导乡镇(街道)公共体育场馆和设施的建设和管理。

(三)负责组织开展群众性体育赛事和全民健身活动;指导相关单位开展全民健身活动;协助承办各级各类体育赛事。

(四)负责宣传全民健身政策、法规和体育健身知识;负责开展各类体育运动健身知识与技能培训;举办其他体育专业培训;开展全县人民体质监测服务工作。

(五)负责起草全县竞技体育发展规划、竞技运动项目设置、布局和分类管理;负责起草全县综合性运动会和竞技体育项目的单项竞赛计划、竞赛规程。

(六)承办县文体广电新闻出版局交办的其他工作。

2、机构设置

(一)办公室

负责单位日常工作的协调、文电综合、信息调研、组织人事、党建、保密、信息公开、宣传报道和档案管理工作;负责各项制度的拟定和监督执行;负责单位财务管理、后勤保障工作。

(二)业务股

负责县级公共体育场馆设施的维护管理工作;负责开展体育运动健身知识与技能培训工作;负责组织开展群众性体育赛事和全民健身活动;指导乡镇(街道)公共体育场馆和设施的建设和管理。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

祁东县全民健身服务中心只有本级，没有其他预算单位，系县财政批准的新成立的财务独立核算的新单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算。2021年本部门收入预算134.38万元，其中，一般公共预算拨款134.38万元，因本单位为新成立单位，无法对比说明。

（二）支出预算：年本部门支出预算134.38万元，因本单位为新成立单位，无法对比说明。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算134.38万元，其中，基本支出109.38万元，占81.40 %；项目支出25万元，占18.60 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数109.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算25 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一县一品10万元，全民健身活动支出15万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门事业单位的机关运行经费3。60万元。因本单位为新成立单位，无法对比说明.

（二）“三公”经费预算：2021年本部门事业单位“三公”经费预算数为0.4万元，其中，公务接待费0.4万元。因本单位为新成立单位，无法对比说明

（三）一般性支出情况：2021年本部门培训，赛事等活动费10万元，召开全民健身活动赛事6次以上，人数1000余人，经费预算18万余。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：×××年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算0   万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算 0  万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为134.38万元，其中，基本支出109.38万元，项目支出25万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

全民健身中心2021年部门预算表

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