2021年粮市镇人民政府预算编制说明

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、部门预算收入总体情况表

3、部门预算支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算情况表

6、基本支出表（部门预算经济科目）

7、基本支出表（政府经济科目）

8、“三公”经费预算表

9、2021年政府基金预算明细表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

二、部门预算单位构成

粮市镇政府现设”六办”、“三中心一大队”10个内设机构。“六办”即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；“三中心一大队”即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

从预算单位构成看，粮市镇部门预算包括：机关本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算540.66万元，其中，一般公共预算拨款540.66万元。收入较去年增加94.15万元，主要是机构改革，人员经费预算增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算  540.66 万元，其中，一般公共服务支出  540.66 万元。支出较去年增加94.15万元，主要是机构改革，人员经费预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 540.66  万元，其中，一般公共服务支出  540.66 万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 540.66  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算 0  万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级政事业单位的机关运行经费48.79万元，比上年预算减少11.77万元，主要是开源节流、节省开支。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，与2020年持平，原因是严格控制三公经费开支。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算5万元；培训费预算3万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月31日，粮市镇人民政府机关固定资产房屋原值574.75万，占地面积800平方米，无公务用车，无单价50万以上的通用设备及100万以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 540.66  万元，其中，基本支出 540.66  万元，项目支出  0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

详情见附件：2021年粮市镇部门预算公开表

附: 粮市镇预算公开表

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