祁东县卫生计生综合监督执法局

2021年部门预算公开

 目  录

第一部分      2021年部门预算说明

第二部分    2021年部门预算需公开的表格

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

七、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

（公开表格附后）

祁东县卫生计生综合监督执法局2021年部门预算公开说明

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、部门职责职能

（一）负责组织实施全县卫生计生专项整治和日常监督检查工作。

（二）负责对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、厂矿企业及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

（三）负责对全县医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

（四）负责打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序。

（五）负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

（六）负责对全县医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

（七）、负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。

（八）依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”（以下简称“两非”）行为。

（九）查处计划生育违法违纪案件，对重大违法违纪案件进行督查督办。

（十）负责做好计划生育社会抚养费征收、管理和社会抚养费征缴系统的运行、监测、管理。

（十一）负责全县卫生计生监督信息的收集、核实和上报。对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。

（十二）开展卫生和计划生育法律法规宣传教育和执法检查，受理卫生计生违法行为的投诉、举报。

（十三）完成县委、县政府及县卫健局交办的其他事项。

2、  机构设置及部门预算单位构成

我局是县卫健局所辖副科级全额财政拨款的参公管理单位，单位实行综合预算管理。我局共有编制43名，实有人数56人，其中在职人员47人，退休人员9人。单位内设科室7个，分别是办公室、医疗卫生监督科、传染病防治监督科、公共场所卫生监督科、职业与放射卫生监督科、稽查信息与学校卫生监督科、计划生育监督科。是县卫健局履行卫生计生行政执法职能的具体执行机构，负责全县的卫生和计生综合监督执法工作。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有祁东县卫生计生综合监督执法局本级单位。

三、部门收支总体情况

（一）、关于2021年部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，祁东县卫生计生综合监督执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年全年收入预算总计543.61万元，为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款；全年支出预算543.61万元，支出包括基本支出、项目支出。祁东县卫生计生综合监督执法局2021年收支总预算是543.61万元。比 2020年预算数492.28万元，增加51.33万元，主要原因是2021年增加人员经费及项目经费。 

（二）、关于2021年部门收入预算总体情况说明

祁东县卫生计生综合监督执法局2021年收入预算543.61万元，其中：一般公共预算拨款收入543.61万元，占财政拨款收入的100%。比 2020年预算数492.28万元，增加51.33万元，主要原因是2021年增加人员经费及项目经费。 

（三）、关于2021年部门支出预算总体情况说明

祁东县卫生计生综合监督执法局2021年支出预算543.61万元，其中：基本支出464.73万元，占85.49%；项目支出 78.88万元，占14.51%。比 2020年预算数492.28万元，增加51.33万元，主要原因是2021年增加人员经费及项目经费。 

（四）、关于2021年财政拨款收支总体情况说明

祁东县卫生计生综合监督执法局2021年全年财政拨款收支总预算543.61万元，收入全部为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算拨款。全年支出预算543.61万元，支出包括社会保障和就业支出47.08万元、医疗卫生健康支出461.22万元、住房保障支出35.31万元。祁东县卫生计生综合监督执法局2021年财政拨款收支总预算是543.61万元。

四、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

祁东县卫生计生综合监督执法局2021年一般公共预算年初预算数为543.61万元， 比 2020年预算数492.28万元，增加51.33万元，主要原因是2021年增加人员经费及项目经费。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出47.08万元， 占全年8.66%；卫生健康（类）支出461.22万元，占全年84.84%；住房保障（类）支出 35.31万元，占全年6.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年年初预算拨款543.61万元，其中：基本支出464.73万元，占85.49%；项目支出 78.88万元，占14.51%。具体使用情况如下：

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

2021年初预算为442.27万元，比 2020年预算393.49万元，增加48.78万元，增加12.4%。主要原因是增加人员经费及项目经费。　　

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2021年初预算为47.08万元，2020年预算为40.17万元，增加6.91万元，增加17.2%。增加的原因是人员工资上调，基本养老保险缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2021年初预算为18.95万元，2020年初预算为20.09万元，减少1.14万元，减少 5.67%。预算减少的原因是2021年职工医疗保险缴费基数财政拨款预算统一按人平4200元／人／月计算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021年初预算为35.31万元，2020年预算为30.13万元，增加5.18万元，增加17.19%。预算增加的原因是人员工资上调，住房公积金缴费增加。

（四）、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县卫生计生综合监督执法局2021年一般公共预算基本支出464.73万元，较2020年432.28万元，增加32.45万元，增加7.51%，增加的原因是人员工资及社会保障缴费经费和住房公积金缴费支出增加，其中：

人员经费417.83万元，主要包括：包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费46.9万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)、关于2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

祁东县卫生计生综合监督执法局2021年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2021年“三公”经费预算较2020年“三公”经费预算减少1万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求， 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

（六）、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

祁东县卫生计生综合监督执法局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年我局年初预算数为46.9万元，是维持机关日常运转所必须开支的费用，是指基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、招待费、工会经费、福利费、劳务费等其他费用。比2020年年初预算减少13.2万元，减少21.96%，主要原因是压缩公用经费。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2021年“三公”经费预算较2020年“三公”经费预算减少1万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。 

（三）政府采购情况

祁东县卫生计生综合监督执法局2021年部门预算政府采购预算金额为0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,祁东县卫生计生综合监督执法局账面固定资产总价值904246.1元，其中：其中：通用设备及专用设备等904246.1元，主要资产为办公设备、执法设备及办公家具类；公务用车价值为0元，已移交到祁东县公务用车管理服务中心，截至2020年12月31日本单位无公务用车。

2021年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年祁东县卫生计生综合监督执法局整体支出绩效目标543.61万元，其中：基本支出464.73万元，项目支出78.88万元，包括3个经常性业务专项（1.打击非法行医；2.打击“两非” ；3.执法装备）。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款543.61万元，其中财政经费拨款543.61万元。

我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我局全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

六、 名词解释

（一）公共财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指在职人员的职业年金支出。 

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：指在职人员的医疗保险缴费支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的单位履行职能，维持单位日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。 

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（九）“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

七、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

（公开表格附后）

附：祁东县卫生计生综合监督执法局2021年部门整体支出绩效目标表

附：祁东县卫生计生综合监督执法局2021年部门预算公开表

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