祁东县金融服务中心2021年预算说明

目  录

第一部分： 2021年部门预算说明

第二部分： 2021年部门预算需公开的表格

第一部分：

2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（1）负责分析综合全县金融运行情况，为县委、县政府相关决策提供依据和建议；组织拟订地方金融业发展规划；负责落实县政府关于地方金融业发展的有关政策和措施。

（2）联系协调驻县金融管理部门、各类银行金融机构和非银行金融机构；负责联系及引进各类金融机构在本县开设分支机构，并做好相关服务；会同有关部门推进全县金融市场体系建设；配合做好对全县金融系统的业务指导和协调;指导和推动地方金融组织、金融服务、金融工具等创新，推进农村金融服务改革创新；负责组织开展金融机构和企业对接，引导、协调银行类金融机构增加信贷投放。

（3）负责拟订并组织实施全县保险业发展的措施，指导推进全县农业保险体系、商业性健康补充保险体系、公众责任保险体系的建立，促进全县保险市场的规范发展。

（4）负责全县企业上市工作的统筹规划、组织和协调，拟订企业上市的措施，拟订企业上市专项引导资金的使用管理办法，推进全县企业多层次上市。

（5）会同有关部门推动地方投融资体系建设，参与全县国有投资公司改制、重组；指导各类创新债务融资工具运用等工作，拓宽融资渠道。

（6）指导全县金融人才培训、人才引进和金融队伍建设。

（7）承担县金融产业扶贫工作领导小组办公室、县金融服务“三农”工作领导小组办公室、县防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常事务性工作。

（8）完成县人民政府办公室交办的其他任务。

2、机构设置

县金融服务中心设3个内设机构：综合股、金融服务股、

金融稳定股。

二、部门预算单位构成

祁东县金融服务中心是副科级全额拨款事业单位。至2020年12月，共有编制8名，实有人数5人，其中在职5人、离退休0人。

纳入预决算编制范围的只有本级，无二级机构。

三、部门收支总体情况

全年收入预算总计61.42万元，其中经费拨款61.42万元。与2020年预算数20万比增加41.42万元，主要是因为增加了人员经费预算。

全年支出预算总计61.42万元，其中：工资福利支出36.42万元，一般商品和服务支出5万元，专项商品和服务支出20万元。全年预算收支平衡。与2020年预算数20万比增加41.42万元，主要是因为增加了人员经费预算。

祁东金融服务中心为2021年新增独立预算单位,与2020年预算数20万比增加41.42万元，主要是因为增加了人员经费预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

祁东县金融服务中心 2021年一般公共预算基本支出61.42万元,其中：工资福利支出预算36.42万元，具体包括：机关事业单位基本养老保险缴费4.28万元，职工基本医疗保险缴费2.02万元，绩效工资10.47万元，奖金1.25万元，基本工资15.03万元，其他社会保障缴费0.16万元，住房公积金3.21万元；

一般商品和服务支出预算5万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费等；

专项商品和服务支出预算20万元，其中银企对接工作5万元，金融服务乡村振兴工作5万元，企业上市工作5万元，处非工作经费5万元。

祁东县金融服务中心为2021年新增独立预算单位，与2020年一般公共预算拨款20万比增加了41.42万元，主要是增加了工资福利支出预算36.42万元和一般商品和服务支出5万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

1、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

祁东县金融服务中心2021年无“三公”经费支出,与2020年持平，原因是严格控制三公预算开支。

2、政府性基金预算支出情况说明

祁东县金融服务中心2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

3、机关运行经费

2021年祁东县金融服务中心无机关运行经费预算,与2020年持平，原因是本单位为事业单位。

4、政府采购预算

2021年祁东县金融服务中心无政府采购预算。

5、国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,祁东县金融服务中心无公车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

2021年一般公共预算未安排更新车辆、未按排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

6、绩效目标设置情况: 2021年祁东县金融服务中心整体支出绩效目标61.42万元,中:基本支出41.42万元,项目支出20万元,具体绩效目标见公开表。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款61.42万元。本单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是深入开展财政支出绩效评价;三是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进;四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平,自评覆盖率达到100%。

2021年祁东县金融服务中心项目支出绩效目标20万元,我单位将牢牢树立绩效管理理念强化主体意识、落实工作责任,切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中,积极提供资料、主动配合工作,共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求,我部全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指本单位职工缴纳的基本养老保险支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位职工缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工缴纳的医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房公积金（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定， 本单位职工缴纳的住房公积金支出。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位(参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

2021年部门预算需公开的表格 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10.部门整体支出绩效目标表

11.项目（专项）支出绩效目标表

（公开表格附后）

祁东县金融服务中心2021年部门预算公开表格

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