祁东县劳动保障监察大队2021年度部门预算公开说明

目录

第一部分  单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分   部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况表说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、项目支出绩效目标说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    部门预算表格  

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（部分预算经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府预算经济科目）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目（专项）支出绩效目标表

第一部分：     单位概况

一、部门职能职责

祁东县劳动保障监察大队是副科级财政全额拨款事业单位，主要职责为：

（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。 

（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。 

（三）受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报和投诉。 

（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。 

(五)负责全县劳动市场、职业中介、职业培训和就业准入制定、实施方面的监察。

(六)负责全县劳动合同管理、劳动关系处理、劳动规章制度的制订和执行、工作时间和休息休假制度、工资福利及基金管理的监察。

(七)负责全县各项社会保险的参保登记、社会保险基金征缴方面的监察。

(八)承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

1、机构设置：

根据上述职能职责，县劳动保障监察大队设4个内设机构（副股级）：

（一）办公室。负责监督落实；负责领导交办和会议决定事项的落实督办工作；负责本单位公文审核、文电处理、机要档案、人大代表建议和政协委员提案办理及接待联络工作；负责上传下达综合信息、行政公章管理工作；负责后勤、财务管理等工作。

(二)举报投诉股。依法受理和查处举报投诉案件；承担群众来信来访和12333举报投诉电话的接待工作；妥善安排和处理企业用工方面引发的突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。

(三)人力资源监察队。监督检查用人单位制定内部劳动保障规章制度、与劳动者签订劳动合同、遵守禁止使用童工规定、遵守女职工和未成年人特殊劳动保护规定、遵守工作时间和休息休假规定、支付劳动者工资和执行最低工资标准，按照劳动保障监察年度计划负责分管区域内合法的用人单位的日常巡查和书面审查。对职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定等劳动和社会保障法律、法规、规章情况进行监察，并组织查处重大违法案件；承担县人力资源和社会保障局交办的其他人力资源监察事项。

（四）社会保障监察队。负责对各项社会保险的登记监察、劳动报酬保证金征缴及管理的。

2、部门预算单位构成

祁东县劳动保障监察大队预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入祁东县劳动保障监察大队预算编制范围的只有祁东县劳动保障监察大队本级。

第二部分   部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支总体情况

祁东县劳动保障监察大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有祁东县劳动保障监察大队本级。

2021年收支总体情况：收入预算126.01万元，属于一般预算拨款，其中经费拨款126.01万元；支出预算126.01万元，社会保障和就业支出116万元，卫生健康支出3.63万元，住房保障支出6.38万元。

二、部门收入总体情况

县劳动保障监察大队2021年收入预算数126.01万元，其中，一般公共预算拨款126.01万元，占全年收入的100%。收入较2020年113.65万元增加了12.36万元，增加11 %，增加的原因是增加了根治拖欠农民工工资领导小组专项经费。无政府性基金拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。

三、部门支出总体情况

县劳动保障监察大队2021年支出预算数为126.01万元，全部一般公共预算拨款支出126.01万元，占全年支出的100%。其中工资福利支出77.51万元较2010年91.19减少了13.68万元，减少15%；一般商品和服务支出22.5万元较2020年16.46万元增加了6.04万元，增加37%；专项商品和服务支出26万元较2020年6万元增加了20万元，增加333%。主要原因增加了根治拖欠农民工工资领导小组专项经费。

四、2021财政拨款收支预算情况的总体情况

劳动保障监察大队2021年财政拨款收入预算数为126.01万元，全部为一般公共预算拨款126.01万元，收入较2020年113.65万元增加了12.36万元，增加11 %，增加的原因是增加了根治拖欠农民工工资领导小组专项经费。

劳动保障监察大队2021年财政拨款支出预算数为126.01万元，全部为一般公共预算拨款支出126.01万元。具体如下：社会保障和就业（类）收入116万元， 占全年92%；医疗卫生与计划生育支出　（类）收入3.63万元，占全年3%；住房保障（类）收入 6.38万元，占全年5%。

五、2021年一般公共预算拨款支出预算

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

劳动保障监察大队2021年一般公共预算拨款126.01万元，全部为一般公共预算拨款126.01万元，收入较2020年113.65万元增加了12.36万元，增加11 %，增加的原因是增加了根治拖欠农民工工资领导小组专项经费。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）收入116万元， 占全年92%；医疗卫生与计划生育支出　（类）收入3.63万元，占全年3%；住房保障（类）收入 6.38万元，占全年5%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款126.01万元，具体使用情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

2021年年初预算为81.49万元，比2020年预算89.89万元减少了8.4万元，减少9%。2020年预算数小于2021年预算的原因是人员的减少。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）

2021年年初预算为26万元，比2020年预算6万元增加了20万元，增加333%。2020年预算数小于2021年预算的原因是增加了根治拖欠农民工工资领导小组专项经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）关事业单位养老保险缴费支出（项）。

2021年初预算为8.51万元，2020年预算为 9.85万元，减少了1.34万元，减少14%。主要原因是人员的减少。

（4）医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2021年初预算为 3.63万元，2020年预算为4.92万元，减少1.29万元，减少了26%。主要原因是人员的减少。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021年初预算为6.38万元，2020年预算为7.39万元，减少1.01万元，减少了14%。主要原因是人员的减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

劳动保障监察大队2021年一般公共预算基本支出100.01万元，占2021年一般公共预算拨款支出的79%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2021年工资福利支出预算为77.51万元，占2021年一般公共预算拨款支出的62%，，具体包括：基本工资31.93万元、地方津贴补贴18.58万元、工伤保险0.32万元、绩效奖5.5万元、第十三个月工资2.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.51万元、 职工基本医疗保险缴费3.63万元，住房公积金6.38万元。

（2）2021年一般商品和服务支出预算为22.5万元，主要包括办公费7万元，邮电费1.5万元，工会经费2万元；印刷费10万元；差旅费2万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

祁东县劳动保障监察大队2021 年“三公”经费预算数为0万元，较2020年“三公”经费0万元一致不增。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

祁东县劳动保障监察大队2021 年“三公”经费预算数为0万元，具体如下：

1.无因公出国（境）费开支，与2020年持平。

2.无公务用车购置及运行费开支，与2020年持平。

3.公务接待费开支为0万元，较2020年0万元一致不增。原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，进一步压减公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金支出预算数为0。

九、绩效目标设置情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为126.01万元，其中，基本支出100.01万元，项目支出26万元。 

2021年项目支出绩效为26万元，本单位进一步加强项目资金的管理，为维护农民工合法权益，实现年度项目绩效管理目标完成召开两个协调会议：一是由建筑建设项目负责人及业主参加的预防拖欠农民工工资会议， 二是预防因企业停产造成的拖欠企业员工工资会议，努力提高了项目绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

本部门整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款126.01万元，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。开展一次清理违法使用童工大行动。针对暑期违法使用童工行为高发的特点，在7-8月份开展用人单位违法使用童工的清理行动，重点对辖区内各类企业，小作坊，私人加工场等进行全面检查，特别是以前有过使用童工被处罚纪录的企业要进行回头看，对清查出违法使用童工行为的企业，要坚决给予清退并处罚，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年劳动保障监察大队的机关运行经费财政拨款预算22.5万元，比2020年预算16.46万元增加6.04万元，增加了37 %。原因人员经费增加至按2.5万元/年/人计算。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年0万元一致不增。原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求， 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

3、2021年部门预算政府采购预算金额为0万元。

4、政府购买服务预算

2021年部门预算政府购买服务预算金额为0万元。

5、国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，祁东县劳动保障监察大队无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2021年一般公共预算未安排车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效管理情况

按照本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年祁东县劳动保障监察大队整体支出126.01万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出26万元，其中：农民工工资兑付专项行动经费支出6万元，主要用于劳动监察专项行动及办理农民工工资被拖欠案件等方面；根治拖欠农民工工资领导小组经费20万元，负责办理县委、县政府和领导小组交办的其他事项；负责督办省、市交办、县委县政府领导批示案件及拖欠农民工工资重大案件。实行项目支出绩效目标管理。

祁东县劳动保障监察大队2021年度预算绩效自评评审结果为“优”，整体支出绩效自评报告已按要求公开；项目支出绩效评价结果为“优”。

第三部分   名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第四部分    部门预算表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（部分预算经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府预算经济科目）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目（专项）支出绩效目标表

（公开表格附后）

祁东县劳动保障监察大队2021年部门预算公开

                     祁东县劳动保障监察大队

                              2021年3月25日

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