祁东县委党校2021年预算公开

单位概况

一、单位职能职责

(一)落实“三个阵地、一个熔炉”的四重定位。办成全县培训轮训党员干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地，使之成为干部加强党性锻炼的熔炉。

 (二) 宣传党的基本理论和党的路线、方针、政策;培训、轮训党员领导干部、青年后备干部、宣传理论骨干以及国家公务员;负责全县无党派人士和统一战线其他方面代表人士的理论培训工作。

(三)围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展党的基本理论、哲学和社会科学研究。

（四）围绕省情、市情、县情开展调研，为县委县政府提供决策咨询服务。

(五)会同组织、人事部门，对学员在校期间进行考核、考察。

(六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

中共祁东县委党校内设：

（一）办公室

（二）教务室

（三）学员管理室

（四）教研室

（五）总务室

中共祁东县委党校全额拨款事业编制28名。设校长1名，副校长2名，教育长1名(副科实职);正股级职数5名。

中共祁东县委党校只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有党校本级。

  2021年度部门预算情况说明

  部门收支总体情况说明

    按照综合预算的原则，中共祁东县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。中共祁东县委党校2021年收支总预算为252.01万元。2020 年一般公共预算当年拨款 310.43万元, 2021 年预算数252.01万元，同比减少58.42万元，减少了18.81%，减少原因：专项经费调整

1、收入预算：2021年年初预算数252.01万元，全部为一般公共预算拨款252.01万元。无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余，同比减少58.42万元，减少了18.81%，减少原因：专项经费调整。

2、支出预算：2021年支出预算252.01万元，其中：基本支出178.21万元，占70.71%；项目支出73.80万元，占29.29%。支出保证中共祁东县委党校基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费，同比减少58.42万元，减少了18.81%，减少原因：专项经费调整。

 一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共祁东县委党校 2020 年一般公共预算当年拨款 310.43万元, 2021 年预算数252.01万元，同比减少58.42万元，减少了18.81%，减少原因：专项经费调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 213.41万元，占全年84.68%；社会保障和就业（类）支出18.6万元， 占全年7.38%；卫生健康（类）支出6.05万元，占全年2.4%；住房保障（类）支出 13.95万元，占全年5.53%。

部门经济分类支出情况

1、基本支出178.21万元，占2021年一般公共预算拨款支出的70.71%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2021年工资福利支出预算为165.62万元，具体包括：基本工资75.11万元、地方津贴补贴35.39万元、奖金15.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.6万元、 职工基本医疗保险缴费6.05万元、住房公积金13.95万元、其他社会保障0.7万元。

（2）2020年一般商品和服务支出预算为12.59万元，主要包括办公费、会议费8万元、其他交通费用4.59万元。

2、项目支出73.80万元，占2021年一般公共预算拨款支出的29.28%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2021年专项商品和服务支出预算为73.80万元，主要是其他商品和服务支出73.80元。

专户管理的非税收入支出预算情况

中共祁东县委党校无专户管理的非税收入支出预算。

“三公”经费预算情况说明

中共祁东县委党校2021年“三公”经费预算数为0万元，无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支，；无公务接待费开支 。与2020年持平，主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

政府性基金预算支出

2021年政府性基金支出预算数为0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算：2021年政府采购预算0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中共祁东县委党校无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（三）机关运行经费说明：本单位系事业单位，无机关运行经费预算。

（四）预算绩效说明:单位整体支出绩效目标金额252.01万元其中：基本支出178.21万元，占70.71%；项目支出73.80万元，占29.29%。严格按照县政府要求，认真组织开展了2021年度县级财政资金绩效自评。配合县财政局绩效评价工作组对2021年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

部门整体支出绩效自评

2021年部门预算整体支出绩效自评涉及资金252.01万元，自评覆盖率达到100%。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开表格 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类））

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

中共祁东县委党校绩效目标表

党校21年预算公开表

                                   中共祁东县委党校

                                     2021年3月25日

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