祁东县公路建设养护中心2021年部门预算公开

目录

第一部分　祁东县公路建设养护中心2021年部门预算概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　祁东县公路建设养护中心部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算明细表

六、一般公共预算基本支出情况表

七.一般公共预算“三公”经费支出情况表

八.政府基金预算明细表

九.部门整体支出绩效目标表

第三部分　祁东县公路建设养护中心2021年部门预算情况说明　

第四部分　名词解释

第一部分　祁东县公路建设养护中心2021年部门预算概况

一、部门基本情况

1、主要职能

1、贯彻执行国家和省、市、县关于公路建设、养护方面的方针政策、法律、法规和技术规范，为全县公路公共服务提供支撑保障。

2、参与拟订我县公路行业发展战略、政策法规、标准规范。

3、参与编制全县公路路网发展规划，协助开展公路项目前期工作审查及验收评估工作。

4、草拟并参与编制全县干线公路和农村公路的发展规划、全县干线公路和农村公路建设、养护的计划编制并负责具体实施。

5、负责全县干线公路和农村公路路基、路面、桥涵、隧道及公路附属设施的建设、日常养护、改造升级；负责全县干线公路和农村公路两侧绿化带的建设和护理；负责组织实施全县干线公路和农村公路建设与大中修工程；负责组织实施全县干线公路和危桥加固和改造；负责全县干线公路与农村公路的安全运行保障及公路应急突发事件的处置；负责实施全县“四好农村路”建设工作。

6、参与全县农村公路新（改）建工程的立项审查；组织项目报批、实施项目招投标工作；组织全县农村公路新（改）建工程的勘测、设计方案审定、工程试验检测和竣（交）工验收。

7、拟订全县干线公路和农村公路、桥梁的战备规划并经县交通战备办批准后组织实施，保障战时公路通畅。

8、负责公路建设、养护新技术、新工艺、新材料的开发、推广和应用工作。

9、完成县委、县人民政府和县交通运输局交办的其他任务。

2、机构设置

1.综合股

负责综合、协调、督查、普法、上呈下达、公文处理、信访维稳、社会治安综合治理和内部治安保卫、新闻报道、后勤保障、国有资产管理、公务接待、档案管理、印鉴管理、机要保密、会务、文印等工作；负责政务服务热线工作、人大代表建议和政协委员提案承办工作。

2. 财务股

负责单位财务收支、预算的编制及组织实施；负责财务收支的审核及资金的调度、管理；拟订公路养护、建设资金计划，监督资金使用情况:负责财务月、季、年报表分析，提出资金调度、周转建议；参与审查重要经济合同；负责国有资产管理监督工作；负责单位内部审计工作。

3.政工人事股

负责本单位党的建设与基层组织建设工作；负责干部职工人事、劳动工资、机构编制、社会保障等工作；负责工作人员的考核、奖惩、考察、任用工作；负责专业技术培训和职务评聘工作；负责离退休人员管理工作。

4.计划统计股

负责编制管养公路发展规划及年度建设计划；负责管养公路大中修等养护工程计划编制和年度计划执行情况的检查考核；负责公路固定资产投资统计、交通流量调查统计、呈报各类报表等工作。

5.工程股

负责组织实施全县公路建设、大中修工程、安保工程、重大灾害重建等工作。负责公路新、改建工程和大中修工程的勘测、设计、施工组织，预算审核和施工技术管理、建设程序管理；负责公路建设工程竣（交）工验收；负责公路建设科技资料的收集、整理归档。

6.养护股

负责对公路的养护、公路绿化、灾害防治和灾毁重建工程等工作进行监督检查、技术指导、年度考核；负责组织公路的小修保养的预算审核和施工技术管理；负责公路养护站的建设、管理；负责组织公路管养新技术的研究、推广和应用工作；负责交通战备的组织实施工作；与交通执法大队衔接好相关工作。

7.安全机务股

负责全县国省干线公路和农村公路建设、养护的安全生产监督、检查与考核；负责安全生产教育与宣传工作；负责安全生产责任事故的调查处理；协助上级安监部门对较大（含较大）以上安全生产责任事故的调查处理；负责编制机械设备和车辆的更新、采购计划，负责组织实施机械设备和车辆的日常管理工作；与交通执法大队衔接好相关工作。

7.质量监督股

负责组织全县国、省干线、农村公路建设、养护、大中修、危桥改造、安保工程、重大灾害重建工程的质量监督工作；参与全县国、省干线、农村公路建设、养护、大中修、危桥改造、安保工程、重大灾害重建工程结算验收工作。

二、部门预算单位构成

我中心纳入2021年部门预算编制范围的只有本级部门预算，祁东县公路建设养护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有祁东县公路建设养护中心本级。

第二部分　祁东县公路建设养护中心部门预算公开表（见附件一）

一、部门收支总表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算明细表

六、一般公共预算基本支出情况表

七.一般公共预算“三公”经费支出情况表

八.政府基金预算明细表

九.部门整体支出绩效目标表

第三部分　祁东县公路建设养护中心2021年部门预算情况说明　

一、关于祁东县公路建设养护中心2021年收支预算情况的总体说明                                

祁东县公路建设养护中心2021年财政拨款收支总预算为1754.22万元。收入包括：一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算收入；支出包括：社会保障支出116.72万元、医疗卫生支出44.55万元、交通运输支出1505.41万元、住房保障支出87.54万元等。

祁东县公路建设养护中心2021年财政拨款收支总预算为 1754.22万元。比2020年执行数减少了24.96万元。因为人员变动及医保预算减少为4200每人。

  二、关于祁东县公路建设养护中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县公路建设养护中心2021年一般公共预算当年拨款1754.22万元, 比2020年执行数减少了24.96万元。因为人员变动及医保预算减少为4200每人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输支出（类）1505.41万元，占全年85.82%；社会保障（类）支出116.72万元， 占全年6.65%；医疗卫生（类）支出44.55万元，占全年2.54%；住房保障（类）支出 87.54万元，占全年4.99%。

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2021年预算数为 845.41万元，比 2020 年执行数减少了10.37万元，下降了1.21%。主要是因财政预算医保基数下调。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2021年预算数为 660万元， 2020 年执行数持平。

3.社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2021年预算数为116.72万元，比 2020年执行数减少0.15万元，基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年预算数为0，比 2020年执行数减少0.44万元，下降100%。 主要是2021年人员变动。

5、医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2021 年预算数为44.55 万元，比 2020年执行数下降13.89万元，下降 23.77%。主要是医保预算降为4200每人。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021 年预算数为 87.54万元，比 2020年执行数减少0.11万元，基本持平。

三、关于祁东县公路建设养护中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县公路建设养护中心2020年一般公共预算基本支出1094.22万元，其中：人员经费 1060.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费33.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

四、关于祁东县公路建设养护中心2021年“三公”经费预算情况说明

祁东县公路建设养护中心2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费0万元。2021年“三公” 经费预算与 2019年相比减少了3万元，下降100%，原因是2021年预算取消了公车费用。

五、关于祁东县公路建设养护中心2021年政府性基金预算支出情况的说明

祁东县公路建设养护中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于祁东县公路建设养护中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，祁东县公路建设养护中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。祁东县公路建设养护中心2021年财政拨款收支总预算为 1754.22万元。

七、关于祁东县公路建设养护中心2021年收入预算情况说明

2021年年初预算数1754.22万元，全部为一般公共预算拨款收入, 收入较去年减少了24.96万元。因为人员变动及医保预算减少为4200每人。

八、关于祁东县公路建设养护中心2021年支出预算情况说明

2021年年初预算数1754.22万元，支出较2020年预算数减少了24.96万元，减少1.4%。其中：基本支出1094.22万元，占62.38%；项目支出660万元，占37.62%。

九、其他重要事项的情况说明

1、项目情况

  负责全县公路路基、路面、桥涵、隧道及公路附属设施的建设、日常养护、改造升级；负责全县公路两侧绿化带的建设和护理；负责全县公路大中修工程建设、危桥改造、水毁公路抢修等工作。2021年预算安排项目一般公共预算660万元。

2、机关运行经费

2021年我中心的机关运行经费财政拨款预算33.3万元，比2020年预算减少4.2万元，减少11.2%。主要是因为公车经费取消及人员变动所致。

3、政府采购情况

2021年部门预算政府采购预算金额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，祁东县公路建设养护中心机关（无所属预算单位）车辆3辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2021年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

  5、预算绩效情况说明        

  2021年祁东县公路建设养护中心整体支出绩效目标1754.22万元，其中：基本支出1094.22万元，项目支出660万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1754.22万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。实现年平公路好路率90%以上，所有大中修工程合格率达100%，及时处置公路应急突发事件，保障公路安全畅通。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）机关事务（款）行政运行（项）： 用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为在职人员的基本养老保险支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：指财政集中安排单位职工基本医疗保险缴费经费。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于6%，最高不超过12%，缴存数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后放的工作性津贴、生活性补贴等 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（九）“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费：是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

预算公开表_2021-03-29

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