祁东县工伤保险基金管理中心2021年度部门预算公开说明

目录

第一部分  单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分   部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况表说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、项目支出绩效目标说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    部门预算表格  

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第一部分：     单位概况

一、部门职能职责

祁东县工伤保险基金管理中心是副科级财政全额拨款事业单位，主要职责为：

（1）、宣传《工伤保险条例》、《湖南省工伤实施办法》、《职业病防治办法》等相关法规政策。

（2）、对用工单位征收征缴工伤保险基金。

（3）、受理用人单位和工伤职工及家属对工伤事项的咨询及工伤申报材料的接收。

   （4）、配合县人力资源和社会保障局工伤股对工伤申报事件的调查核实。

 （5）、递交工伤申报材料到市局，请市局审批材料，作出相应认定决定书。

（6）、审核支付工伤职工住院医疗费用和住院生活补助，组织工伤职工进行工伤伤残等级鉴定。

（7）、支付工伤伤残职工伤残待遇，或者工亡职工工亡补助金、丧葬费、工亡职工家属抚恤金。

二、机构设置及预算单位构成

1、机构设置：

祁东县工伤保险基金管理中心为祁东县人力资源和社会保障局所属副科级公益一类全额拨款事业单位。祁东县工伤保险基金管理中心内设4股一室（副股级）：

（一）、办公室：负责监督落实；负责领导交办和会议决定事项的落实督办工作；负责本单位公文审核、文电处理、机要档案、人大代表建议和政协委员提案办理及接待联络工作；负责上传下达综合信息、行政公章管理工作；负责后勤、财务管理等工作。

（二）、信息股：负责对各用工单位的工伤保险基金的测算和征缴工作及相关法规政策宣传工作。

（三）、工伤事故勘察股：根据工作需要，进入有关单位和事故现场；询问当事人员和现场有关人员事故发生的详细情况；依法查阅、记录（录音、录像）和复制与事故有关的资料；保守有关单位商业秘密及当事人和有关人员的个人隐私；为提供事故情况的有关人员保密。

（四）、待遇审核支付股：负责工伤职工工伤待遇测算支付工作。

（五）、老工伤管理股：负责全县改制企业老工伤改制移交测算工作，负责已改制移交企业的老工伤旧伤复发医疗费用和辅助器具更换的审核。

2、部门预算单位构成

祁东县工伤保险基金管理中心预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入祁东县工伤保险基金管理中心预算编制范围的只有祁东县工伤保险基金管理中心本级。

第二部分   部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支总体情况

祁东县工伤保险基金管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有祁东县工伤保险基金管理中心本级。

2021年收支总体情况：收入预算84.15万元，属于一般预算拨款，其中经费拨款84.15万元；支出预算84.15万元，社会保障和就业支出77.14万元，卫生健康支出2.42万元，住房保障支出4.59万元。

二、部门收入总体情况

县工伤保险基金管理中心2021年收入预算数84.15万元，其中，一般公共预算拨款84.15万元，占全年收入的100%。收入较2020年112.49万元减少了28.34万元，减少25.19%，减少的原因是预算人员减少导致经费减少。无政府性基金拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。

三、部门支出总体情况

县工伤保险基金管理中心2021年支出预算数为84.15万元，全部一般公共预算拨款支出84.15万元，占全年支出的100%。其中工资福利支出57.11万元较2020年92.29减少了35.18万元，减少38.12%；一般商品和服务支出17.04万元较2020年17.2万元减少了0.16万元，减少0.93%；专项商品和服务支出10万元较2020年3万元增加了7万元，增加233.33%。主要原因增加了专项经费。

四、2021财政拨款收支预算情况的总体情况

县工伤保险基金管理中心2021年财政拨款收入预算数为84.15万元，全部为一般公共预算拨款84.15万元，收入较2020年112.49万元减少了28.34万元，减少25.19%，减少的原因是预算人员减少导致经费减少。

县工伤保险基金管理中心2021年财政拨款支出预算数为84.15万元，全部为一般公共预算拨款支出84.15万元。具体如下：社会保障和就业（类）收入77.32万元， 占全年91.88%；医疗卫生与计划生育支出　（类）收入2.24万元，占全年2.66%；住房保障（类）收入4.59万元，占全年5.46%。

五、2021年一般公共预算拨款支出预算

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

县工伤保险基金管理中心2021年一般公共预算拨款84.15万元，全部为一般公共预算拨款84.15万元，减少收入较2020年112.49万元减少了28.34万元，减少25.19%，减少的原因是预算人员减少导致经费减少。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）收入77.32万元， 占全年91.88%；医疗卫生与计划生育支出（类）收入2.24万元，占全年2.66%；住房保障（类）收入4.59万元，占全年5.46%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款84.15万元，具体使用情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

2021年年初预算为71.12万元，比2020年预算88.12万元减少了17万元，减少19.29%。2021年预算数小于2020年预算的原因是预算人员减少导致经费减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）关事业单位养老保险缴费支出（项）。

2021年初预算为6.12万元，2020年预算为10万元，减少了3.88万元，减少38.8%。主要原因人员减少，导致经费减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）关事业单位职业年金缴费支出（项）

2021年初预算为0万元，2020年预算为1.87万元，减少了1.87万元，减少100%。主要原因是单位所有人员的职业年金全部由财政代扣。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2021年初预算为2.42万元，2020年预算为5万元，减少了2.58万元，减少51.6%。主要原因人员减少，导致经费减少。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021年初预算为4.59万元，2020年预算为7.5万元，减少了2.91万元，减少38.8%。主要原因人员减少，导致经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出74.15万元，占2021年一般公共预算拨款支出的88.12%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2021年工资福利支出预算为57.11万元，占2021年一般公共预算拨款支出的67.87%，具体包括：基本工资23.32万元、地方津贴补贴12.99万元、工伤保险0.23万元、绩效奖5.5万元、第十三个月工资1.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.12万元， 职工基本医疗保险缴费2.42万元，住房公积金4.59万元。

（2）2021年一般商品和服务支出预算为17.04万元，主要包括办公费15万元；公车改革补贴2.04

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

祁东县工伤保险基金管理中心2021 年“三公”经费预算数为0万元，与2020年“三公”经费0万元持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求， 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

祁东县工伤保险基金管理中心2020 年“三公”经费预算数为0万元，具体如下：

1.无因公出国（境）费开支，与2020年持平。

2.无公务用车购置及运行费开支，与2020年持平。

3.公务接待费开支为0万元，与2020年0万元持平。原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，进一步压减公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金支出预算数为0。

九、绩效目标设置情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为84.15万元，其中，基本支出74.15万元，项目支出10万元。

2021年项目支出绩效为10万元，本单位进一步加强项目资金的管理，为维护劳动者合法权益，实现年度项目绩效管理目标：对劳动者在生产经营活动中遭受事故伤害或职业病，并由此造成死亡、暂时或永久丧失劳动能力时，给予劳动者的医疗救治以及必要的经济补偿的一种社会保障制度。维护劳动者和用人单位合法权益，构建和谐劳动关系。

本部门整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款84.15万元，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年县工伤保险基金管理中心的机关运行经费财政拨款预算17.04万元，比2020年预算17.2万元减少0.16万元，减少了0.93 %。原因人员减少，办公经费减少。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年0万元持平。原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求， 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

3、2021年部门预算政府采购预算金额为0万元。

4、政府购买服务预算

2021年部门预算政府购买服务预算金额为0万元。

5、国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，祁东县工伤保险基金管理中心无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2021年一般公共预算未安排车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效管理情况

按照本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年祁东县工伤保险基金管理中心整体支出84.15万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出10万元，其中：工伤档案管理费5万元，主要用于对所有参保企业和工伤职工档案进行动态档案管理等方面，实行项目支出绩效目标管理；抚恤对象上门年检年审5万元，用于为确保工伤保险基金平稳、有序、安全的运行，县工伤保险机构开展工亡职工的抚恤对象上门年检年审活动，因大部分抚恤金领取对象年老体弱，且分布在我省其它各市、县区域，县工伤保险中心工作人员在进行上门年检年审活动时会产生如住宿、餐费、车辆费用等方面，实行项目支出绩效目标管理。

祁东县工伤保险基金管理中心2021年度预算绩效自评评审结果为“优”，整体支出绩效自评报告已按要求公开；项目支出绩效评价结果为“优”。

第三部分   名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第四部分    部门预算表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

祁东县工伤保险基金管理中心2021年部门预算公开

                    祁东县工伤保险基金管理中心

                               2021年3月26日

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