目 录
第一部分 单位概况
一、 部门职能职责
二、 机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、 收支总表
二、 部门预算收入总体情况表
三、 部门预算支出总体情况表
四、 财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算明细表
六、 基本支出表（部门预算经济科目）
七、 基本支出表（政府经济科目）
八、“三公”经费预算表
九、部门整体支出绩效目标
（公开表格附后）
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、 财政拨款收支预算情况的总体说明
二、 一般公共预算当年拨款情况说明
三、 关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
四、 2021年“三公”经费预算情况说明
五、 政府性基本预算支出情况的说明
六、 部门收支预算情况的说明
七、 收入预算情况说明
八、 支出预算情况说明
九、 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、 一 般公共预算拨款收入
二、 基本支出
三、 机关运行经费
四、 “三公”经费
第一部分 单位概况
一、 部门职能职责
（一）负责贯彻执行国家、省、市、县和上级交通运输主管部门有关交通运输方面的方针、政策和法律法规，拟订全县交通运输行政执法工作规划，参与拟订交通运输行政执法相关规范性文件和规章，并组织实施。
（二）负责全县交通运输行业的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、城市公共交通、交通工程建设质量安全、城市客运等方面的行政执法工作。
（三）负责拟订全县交通运输综合行政执法的程序、标准、规范，并组织实施；负责组织、协调全县跨区域交通运输行政执法工作。
（四）负责对全县交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规行为，开展专项整治行动，维护交通运输市场秩序。
（五）负责交通运输行业违章行为的稽查和违法行为的处罚；负责违章处理窗口的管理工作；负责受理、查处交通运输行政执法有关举报、投诉及违章抄告的处理。
（六）负责全县车辆超载超限运输治理和联合整治非法营运工作。
（七）负责组织交通运输行政执法案件听证工作；负责交通运输行政执法案件的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。
（八）负责拟订全县交通运输行政执法信息化建设规划、计划，并组织实施；负责交通运输稽查信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。
（九）参与全县交通运输行业应急管理和交通战备等重大紧急的交通保障工作。
（十）承担职责范围内的环境保护、节能减排、综治维稳文明创建等工作。
（十一）完成县交通运输局交办的其他任务。
二、 机构设置及部门预算单位构成
根据上述工作职责，县交通运输综合行政执法大队设7个副股级内设机构。1个正股级下设机构。
（一） 内设机构
① 综合股。负责大队机关日常工作的综合协调。负责大队党建工作、政工人事、文书处理、信息综合、新闻宣传、机要保密、信访接待、综治维稳、文明创建、重要文稿起草、意识形态、工作计划拟定及会务工作；负责执法装备保障、执法车辆管理、国有资产管理工作；负责执法信息系统的建设、维护和管理；负责后勤保障工作；负责人大代表建设、政协委员提案办理工作。
② 财务股。负责大队财务会计核算工作。负责拟订财务管理办法；负责票证管理；负责审核费用开支；负责编制财务会计报表等日常管理工作。
③ 处罚投诉中心。负责全县交通运输行业投诉案件的受理和回复、违法违章案件的法制审核、处理工作，建立和保管违法违章等案件卷宗档案，违法违章案件的统计、汇总和分析，交通运输行政强制和行政处罚的行政复议、行政诉讼等工作，协助组织行政处罚案件的听证等工作。
④ 公路路政执法中队。负责全县公路路政管理工作，组织实施路政巡查、保护公路路产、路权，依法查处各种破坏、损坏或非法占用公路、公路用地、公路附属设施等违反公路管理法律、法规及规章的违法行为。
⑤ 客运执法中队。负责全县道路客运、城市客运和客运站场的监督检查工作，客运投诉案件的查处，依法查处违反道路客运和城市客运法律法规的违法行为；负责紧急运输的秩序维护，重要节假日客运站场的执法检查工作，客运市场突发事件的应急处置。
⑥ 货运执法中队。负责全县道路货运、货运站场、机动车维修市场和驾驶员培训学校的行政监督检查工作，货运、维修和驾培投诉案件的查处，依法查处违反道路货物运输相关法律法规的违法行为；负责货运、维修和驾培市场突发事件的应急处置。
⑦ 交通工程和水路运政执法中队。负责全县交通工程建设质量与安全行政监督检查，依法查处违反交通工作建设质量与安全的违法行为及交通工作建设方面的投诉处理工作；负责全县地方海事、水路运政的监督检查工作，地方海事、水路运政投诉案件的查处，依法查处违反地方海事、水路运政法律法规的违法行为；负责地方海事突发事件的应处置。
（二） 下设机构
白地市超限检测站。负责全县治理公路超限运输执法工作。负责对在公路或者公路出入口、车辆存放场所货运车辆避站绕行、短途驳载等行为开展流动检测。负责在货物运输主要通道、重要桥梁、路口以及货物运输流量较大的路段和节点，实施货运车辆不停车超限自动检测，并负责相关检测监控设备的检定，做好登记、处理、卸货、保管等工作。负责对全县货物集散地及其有关货运站场的监督检查，制止不符合国家载运标准的车辆驶出场站。负责治超执法类数据和动态信息的搜集、整理及上报。
祁东县交通运输综合行政执法大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有祁东县交通运输综合行政执法大队本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、 收支总表
二、 部门预算收入总体情况表
三、 部门预算支出总体情况表
四、 财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算明细表
六、 基本支出表（部门预算经济科目）
七、 基本支出表（政府经济科目）
八、“三公”经费预算表
九、部门整体支出绩效目标
（公开表格附后）
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、 财政拨款收支预算情况的总体说明
祁东县交通运输综合行政执法大队2021年财政拨款收支总预算968.7万元（其中经费拨款968.7万元），收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，占全年收入100%。2020年收入为1010.31万元，2021年收入为968.7万元，2021年收入比2020年减少了41.61万元，是因为祁东县交通运输综合行政执法大队2020年水费，电费，租赁费，公务用车运行维护费有预算安排，8000元/人的人员经费直接预算在办公费内，2021年的水费，电费，印刷费，差旅费，会议费，工会经费，公务用车运行维护费，培训费，办公费等都是从8000元/人的人员经费中安排。
二、 一般公共预算当年拨款情况说明
（一） 一般公共预算当年拨款规模变化情况
祁东县交通运输综合行政执法大队2021年一般公共预算当年拨款968.7万元，比2020年减少了41.61万元，主要是因为祁东县交通运输综合行政执法大队2020年水费，电费，租赁费，公务用车运行维护费有预算安排，8000元/人的人员经费直接预算在办公费内，2021年的水费，电费，印刷费，差旅费，会议费，工会经费，公务用车运行维护费，培训费，办公费等都从8000元/人的人员经费中安排。
（二） 一般公共预算当年拨款结构情况
交通运输（类）支出757.46万元，占全年78.2%；社会保障和就业（类）支出97.44万元，占全年10.06%；卫生健康（类）支出10.72万元，占全年4.2%；住房保障（类）支出73.08万元，占全年7.54%。
（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021年预算数为752.46万元，比2020年预算数834.6万元减少了82.14万元，减少了9.84%，是因为2021年的水费，电费，印刷费，差旅费，会议费，工会经费，公务用车运行维护费，培训费，办公费等都从8000元/人的人员经费中安排。
2、 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为97.44万元，比2020年预算数77.9万元，增加了19.54万元，增加了20.05%。主要是因为人员增加，由原来的82人增加到101人。
3、 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为40.72万元（基数按4200元/人），比2020年预算数38.95万元，增加了1.77万元，增加了4.35%。主要是因为基数减少，单位人员增加，由原来的82人增加到101人。
5、 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为73.08万元，比2020年预算数58.43万元，增加了14.65万元，增加了20.05%。主要是因为人员增加，由原来的82人增加到101人，增加了住房公积金支出预算。
三、 关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
祁东县交通运输综合行政执法大队2021年一般公共预算基本支出968.7万元，其中：
人员经费864.9万元，主要包括：基本工资、绩效工资、第十三个工资、工伤保险、绩效奖、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；
公用经费98.8万元(其中经费拨款98.8万元，标准未8000元/人)，主要包括：印刷费、电费、差旅费、会议费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、工会经费、水费、培训费、办公费等。
四、 2020年“三公”经费预算情况说明
祁东县交通运输综合行政执法大队2021年“三公”经费预算数为18万元，其中：无因公出国（境）费用支；公务用车运行维护费18万元；公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年的16万元增加了2万元，增加了11.11%，主要原因：本单位共有车辆12台，2020年从祁东县道路运输服务中心借用了4台执法车的预算为16万元，2020年6月份从祁东县道路运输服务中心移交过来6台执法车辆，现总车辆数为18台。
五、 政府性基本预算支出情况的说明
祁东县交通运输综合行政执法大队2021年无政府基金预算拨款安排的支出。
六、 部门收支预算情况的说明
祁东县交通运输综合行政执法大队2021年收入预算为968.7万元，全部为一般预算拨款，其中经费拨款968.7万元，无政府性基金拨款；无经营收入；无附属单位缴款；无其他收入；无用事业基金弥补收支差额和上年结余。支出预算968.7万元，包括：交通运输支出、社会保险和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，支出保证祁东县交通运输综合行政执法大队基本运行的经费。
七、 收入预算情况说明
祁东县交通运输综合行政执法大队2021年收入预算968.7万元，其中：一般公共预算拨款收入968.7万元，占100%。收入较去年1010.31万元，减少了41.61万元，主要是因为祁东县交通运输综合行政执法大队2020年水费，电费，租赁费，公务用车运行维护费有预算安排，8000元/人的人员经费直接预算在办公费内，2021年的水费，电费，印刷费，差旅费，会议费，工会经费，公务用车运行维护费，培训费，办公费等都从8000元/人的人员经费中安排。
八、 支出预算情况说明
祁东县交通运输综合行政执法大队2021年支出预算968.7万元，其中：基本支出968.7万元，占100%。支出较去年1010.31万元，减少了41.61万元，是因为祁东县交通运输综合行政执法大队2020年水费，电费，租赁费，公务用车运行维护费有预算安排，8000元/人的人员经费直接预算在办公费内，2021年的水费，电费，印刷费，差旅费，会议费，工会经费，公务用车运行维护费，培训费，办公费等都从8000元/人的人员经费中安排。
九、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费：2021年机关运行经费一般公共预算拨款为98.8万元（其中经费拨款98.8万元），比2020年303.6万元（其中：经费拨款93.6万元，纳入预算管理的非税收入拨款210万元），减少了204.8万元，减少67.46%，主要原因是2021年非税收入拨款未纳入预算。
（二） 政府采购情况
2020年部门预算政府采购预算金额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三） 国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，祁东县交通运输综合行政执法大队（无所属预算单位）共有车辆18辆（本单位车辆12台，从运管所移交了6台执法车辆），均为执法车辆。本单位价值50万元以上通用设备是治超信息管理平台653000元，检测车512800元，无单位价值100万元以上专用设备。
（四） 绩效目标设置情况。
2021年祁东县交通运输综合行政执法大队整体支出绩效目标968.7万元，其中：基本支出963.7万元，项目支出5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款968.7万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
十、 名词解释
（一） 一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。
（二） 基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三） 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、网络费、办公房租赁费、差旅费、会议费、工会经费、报刊杂志费、协调费、劳务费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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