祁东县水上交通安全监控中心

2021年部门预算公开

目   录

第一部分  祁东县水上交通安全监控中心概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 祁东县水上交通安全监控中心预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

祁东县水上交通安全监控中心概况

一、部门职能职责

1、负责辖区内监控记录数据的归内统计、整理、存档、通报、上报等工序。负责接受重大安全隐患，险情及水上交通安全应急事件报警，并填写应急值班相关记录。

2、负责应用GPS、AIS、等监控系统对县下埠头渡口、兴庆街渡口、河州渡口、大堡渡口、中心渡口以及14艘装有3G视频的客船进行24小时监控巡查，对发现的违法违规行为、安全隐患、重大险情及水上交通事故及时报告，妥善处置。

3、负责接受或搜集全县辖区内航道、水文、气象、水上交通管制等信息。对于水情变化情况、重大天气、气候、航行通告等情况，按相关要求及时报告或告知相关单位或人员，保证监控相关责任单位、人员通讯录的及时更新。

4、负责对监控中心软硬件设备及辖区内监控系统运行情况进行记录，及时向维护责任单位申报运行故障，并督促落实故障设备系统的维修或更换到位。

5、负责对辖区内船舶是否超载、乘客是否穿拿救生衣，渡运秩序是否规范、签单员是否到岗以及异常天气、水文等情况进行实时监控，并进行画面截屏，及时、准确、详细的记录发现违法违规行为，发现有未穿拿救生衣、人车混渡、超载、违法禁止航行等违章行为或安全隐患、经过核实、确认后迅速通过高音喇叭喊话制止必要时使用电话等其它通讯工具迅速调动当地海事监管人员或乡镇船管员赶赴现场处置。

6、负责每日派工作人员到各监控渡口下乡实地巡查，督促签单发航员及时到岗到位并履行好自己的岗位职责，严禁各种违规违章行为发生，发现安全隐患及时给于阻止。

7、完成领导交办的其它相关工作任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县水上交通安全监控中心为祁东县交通运输局下属正股级财政全额拨款事业单位，共有编制5名，其中设主任1名，实有人数3人，其中在职5人。

根据上述职责，祁东县水上交通安全监控中心内设：办公室、安全股。

从预算单位构成看，祁东县水上交通安全监控中心部门预算包括：祁东县水上交通安全监控中心本级预算。

第二部分

部门预算公开表格

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

九、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

第三部分

祁东县水上交通安全监控中心预算情况说明

一、关于祁东县水上交通安全监控中心2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

祁东县水上交通安全监控中心2021 年财政拨款收支总预算 55.41万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 55.41 万元；支出包括：其中社会保障和就业支出2.84万元，卫生健康支出1.21万元，住房保障支出2.13万元，交通运输支出49.23万元。

祁东县水上交通安全监控中心2021 年财政拨款收支预算数较去年减少5.7万元，主要是基本支出减少了8.2万元，基本支出减少原因是2020年末单位减少了一位工作人员。

二、关于祁东县水上交通安全监控中心2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县水上交通安全监控中心2021 年一般公共预算当年拨款 55.41万元,较去年减少5.7万元，主要是基本支出减少了8.2万元，基本支出减少原因是2020年末单位减少了一位工作人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输（类）支出49.23万元，占88.85%；社会保障和就业（类）支出 2.84万元，占5.13%；卫生健康（类）支出 1.21 万元，占 2.18%；住房保障（类）支出2.13 万元，占3.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 交通运输（类）支出2021年预算数为49.23 万元，比 2020 年执行数减少3.47万元，下降6.58%，主要是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求。

2.卫生健康支出（医疗保险）2021年预算数为 1.21万元，比 2020 年执行数减少0.66万元，减少35.29 %。原因是2020年末单位减少了一位工作人员。

3.住房保障支出（公积金）2021年预算数为2.13万元，比 2020 年执行数减少 0.67万元，减少23.92%，原因是2020年末单位减少了一位工作人员。

4、社会保障和就业支出  2021年预算为2.84万元，比2020年减少0.9万元，减少比例24.07%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求。

三、关于祁东县水上交通安全监控中心2021 年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县水上交通安全监控中心2021 年一般公共预算基本支出 55.41万元。

人员经费 26.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

四、关于祁东县水上交通安全监控中心2021 年“三公”经费预算情况说明

祁东县水上交通安全监控中心2020 年“三公”经费预算数为 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费 0万元。2020 年“三公”经费预算与 2021 年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

五、关于祁东县水上交通安全监控中心2021 年政府性基金预算支出情况的说明

祁东县水上交通安全监控中心2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于祁东县水上交通安全监控中心2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，祁东县水上交通安全监控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县水上交通安全监控中心2021 年收支总预算55.41 万元。

七、关于祁东县水上交通安全监控中心2021 年收入预算情况说明

祁东县水上交通安全监控中心2021 年收入预算55.41万元，其中：一般公共预算拨款收入55.41万元，占 100%。

八、关于祁东县水上交通安全监控中心2021 年支出预算情况说明

祁东县水上交通安全监控中心2021 年支出预算55.41万元，其中：基本支出 26.92 万元，占 48.58%；项目支出 28.49万元，占 51.42%。

九、其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况

2021年祁东县水上交通安全监控中心采购预算总额0万元。

2、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，无国有资产。

3、机关运行经费   2021 年本级单位的机关运行经费财政拨款预算0.9 万元，较 2020 年预算减少0.3万元。本单位将继续开源节流，进一步减少基本支出。

4、预算绩效情况说明。

2021 年实行绩效目标管理的项目 4个，涉及一般公共预

算拨款 28.49万元。

第四部分

名词解释

公共财政拨款收入：指省级及县级财政当年拨付的资金。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的单位履行职能，维持单位日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。 

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

132、祁东县水上交通安全监控中心绩效目标表（1）

2021年祁东县水上交通安全监控中心预算公开表

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