建设工程质量安全监督站2021年

部门预算

目录

第一部分 质安站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  质安站2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 质安站2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

质安站概况

质安站2021年部门预算——质安站概况

一、 主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量、安全生产管理法律法规规章和方针、政策；编制并实施建设工程质量和安全管理工作规划；制定、实施全县建设工程和安全生产年度目标管理工作计划。

（2）依据有关法律法规和工程建设强制性标准及施工、验收规范，对工程实体质量、建筑节能、预制物件与预拌混凝土质量、施工安全、文明施工和工程建设、地质勘察、设计、施工、工程监理、质量检测等责任主体单位的质量安全行为实施监督管理。

（3）负责工程项目质量、安全优良、优质工程的初审或呈报工作；负责建设工程质量竣工验收和安全验收备案管理工作；组织或参与工程质量事故和安全生产事故的调查、处理。提供有关业务、技术咨询服务。

（4）负责管理全县建筑市场，依法对工程质量、安全生产及其他建筑从业活动违法违规行为提出行政处罚建议或按委托权限实施行政处罚。

（5）负责建筑工程项目施工许可管理，审查、核发建筑工程施工许可证。

（6）监督、指导建设工程项目质量创优活动和建设工程新材料的质量鉴定及新工艺、新技术的推广应用。负责建筑行业统计工作，指导建筑业协会和专业学会、协会工作。

（7）承办并完成上级行政、业务主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

  该站内设办公室、财务股、质量监督股、安全监督股、建设市场股等五个股室。该站下设机构：祁东县泾渭建设工程质量检测有限公司。2021年末实有在职在岗人员38人，退休12人，合同人员4人。

纳入预算编制范围的只有质安站本级。

第二部分

质安站2021年部门预算表

质安站2021年部门预算——部门预算表（见附件）

第三部分

质安站2021年部门预算情况说明表

一、关于质安站2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

质安站2021 年财政拨款收支总预算 395.22 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 395.22 万元；支出包括：基本工资及津补贴支出268.1万元；商品和服务支出11.1万元；专项商品和服务支出30万元；机关事业单位基本养老保险支出39.78万元、职工基本医疗保险支出14.92万元、  住房保障支出29.83万元、其他社会保障缴费1.49万元。

质安站2021 年财政拨款收支预算比2020年预算数减少8.99万元，主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

二、关于质安站2021 年一般公共预算当年拨款情况

说明

（一） 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

质安站2021 年一般公共预算当年拨款395.22万元，比2020年执行数减少8.99万元，主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出268.1万元，占67.83%，一般商品和服务（类）支出11.1万元，占2.8%，社会保障和就业（类）39.78万元，占10.06%，卫生健康（类）14.92万元，占3.77%，住房保障（类）29.83万元，占7.58%，专项商品和服务支出30万元，占7.96%。

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况

     社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为

39.78万元，比2020年执行数减少2.29万元，下降5.7%。

主要是 2020年底单位有人员调出及退休。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2021 年预算数为14.92万元，比 2020 年执行数减少6.11万元，减少1.28%，2021年医疗保险单位部分都按人均4200/人/月基数缴纳。

     住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021 年预算数为 29.83 万元，比 2021 年执行数减少1.72万元，减少 0.49%。主要是单位人员调出导致住房公积金缴存基数减少。

三、关于质安站 2021年一般公共预算基本支出情况说明

质安站2021年一般公共预算基本支出354.12万元，

其中：

基本支出354.12万元，主要包括：基本工资、津贴补、贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金。

一般商品和服务支出11.1万元；主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

专项商品和服务支出30万元；主要包括：质量安全监督备案管理费、安全防护、生产及培训、施工起重机械检查及维护。

      四、质安站2021年无“三公”经费预算情况说明

    2021年质安站 “三公”经费预算数为0万元，无因公出国（境）费开支；无公务接待费开支；无公务接待费开支。与2020年一致。主要原因：严格按照党中央、祁东县委关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）和公务接待费支出。

五、关于质安站2021年政府性基金预算支出情况的说明

质安站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于质安站2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，质安站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事

业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年

结转、专项商品和服务收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。质安站2021年收支总预算395.22万元。

  七、关于质安站2021年收入预算情况说明

质安站全年收入预算 395.22万元，其中：一般公共预算拨款收入354.12万元，占89.6%；一般商品和服务收入11.1万元，占2.81%，专项商品和服务支出30万元，占7.59%

八、关于质安站2021年支出预算情况说明

 质安站2021年支出预算395.22万元，其中：一般公共预算拨款支出354.12万元，占89.6%；一般商品和服务支出11.1万元，占2.8%，专项商品和服务支出30万元，占7.6%。

     九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：质安站2021年机关运行经费一般公共预算拨款为0，与2020预算一致，主要原因是本单位是事业单位,没有安排此项预算。  

（二）政府采购预算：2021年质安站政府无采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，质安站公务用车1台，其价值19.54万元，主要用于站内下工地用车和重要工作任务用车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）2021年整体预算收入395.22万元，其中基本支出为365.22万元，项目支出为30万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款395.22万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

     第四部分

     名词解释

     质安站2021年部门预算——名词解释

      （一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

质安站预算公开表_2021-03-25

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