祁东县城乡规划设计院

2021年部门预算公开

 目  录

第一部分   单位概况

一、部门职责职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算—基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、整体支出绩效目标表

（公开表格见附件）

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

祁东县城乡规划设计院2020年部门预算公开说明

第一部分  单位概况

一、部门职责职能

1、负责全县城乡规划技术工作和相关咨询服务，负责规划信息技术的开发创新推广和应用，参与各类规划业务培训及开展对外技术交流，参与国土空间规划发展战略研究；

2、参与城市基础设施现状调查统计，建立城市基础设施信息数据库，动态维护基础设施数据库；

3、负责建设项目规划前置技术认证咨询、主要技术经济指标计算、景观设计、日照分析及交通影响评价等各项技术服务；

4、参与多规合一信息平台新技术与国土空间规划管理融合工作；

5、承担县资质内总体规划、控制性详细规划、村庄规划、各类专业规划、产业布局规划等规划编制业务，城市设计，市政设计及规划评估；

6、负责建设项目选址、项目规划设计、项目放线定桩、规划验收等技术服务工作；

7、承担控制测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、道路与桥隧测量等资质内测绘工作；

8、完成自然资源局交办的其他任务。

二、  机构设置及部门预算单位构成

祁东县城乡规划设计院，作为县自然资源局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位，内设：

1、综合股

2、规划信息股

3、规划设计股

4、村镇规划股

5、规划服务中心

现有编制人数58人，其中全额拨款事业编制23人，经费自理人数35人，退休人数8人、遗补人员3人。实有编制人数和退休人数及遗补人员共计69人。

我院只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有祁东县城乡规划设计院本级单位。

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、整体支出绩效目标表

（公开表格见附件）

第三部分

祁东县城乡规划设计院2021年度部门预算情况说明

一、关于祁东县城乡规划设计院2021年部门收支总体情况说明

祁东县城乡规划设计院2021年全年收入预算总计502.27万元，为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款；全年支出预算502.37万元，支出包括一般公共服务（类）行政运行支出385.03万元、社会保障和就业支出53.63万元、医疗卫生与计划生育支出23.39万元、住房保障支出40.22万元。

祁东县城乡规划设计院2021年全年收入与支出预算比2020年预算数669.63万元，减少167.36万元，主要是机构改革后项目经费减少。

二、关于城乡规划设计院2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

祁东县城乡规划设计院2021年一般公共预算年初预算数为502.27万元，比2020年预算数669.63万元，减少167.36万元，主要是机构改革后项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）行政运行支出385.03万元, 占全年76.66%； 社会保障和就业（类）支出53.63万元, 占全年10.68%；卫生健康（类）支出23.39万元, 占全年4.66%；住房保障支出（类）支出40.22万，占全年8 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款502.27万元，具体使用情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2021年初预算为385.03万元，比 2020年预算519.42万元，减少134.39万元，减少25.87%。减少的原因是机构改革后专项经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2021年初预算为53.63万元，2020年预算为54.62万元，减少0.99万元，减少1.81%。2021年预算数小于2020年预算数的原因是人员减少，减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

3、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2021年初预算为0万元，2020年预算为27.31万元，减少27.31万元，减少 100%。2021年小于2020年预算的原因是财政部门对我院职业年金实行挂账。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2021年初预算为23.39万元，2020年预算为27.31万元，减少3.92万元，减少14.35%，2021年小于2020年预算的原因是本年度医保基数预算下调，减少了事业单位医疗支出预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年初预算为40.22万元，2020年预算为40.97万元，减少0.75万元，减少1.83%，2021年小于2020年预算的原因是人员减少，减少了机关事业单位住房公积金缴费支出预算。

三、关于城乡规划设计院2021年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县城乡规划设计院2021年一般公共预算基本支出502.27万元，较2020年669.63万元，减少167.36万元，减少24.99%，减少的原因是机构改革后人员经费减少及项目经费减少，其中：人员经费484.87万元，主要包括：包括基本工资199.47万元、绩效工资119.09万元、奖金29万元、第十三个月工资16.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.63万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费23.39万元、其他社会保障缴费2.02万元、住房公积金40.22万元、其他对个人和家庭的补助（抚恤金）1.43万元支出等。

公用经费17.4万元，包括办公费3万元、印刷费2万元、水费0.8万元、电费1万元、邮电费2万元、差旅费2万元、咨询费0.5万元、劳务费1万元、会议费1万元、培训费0.5万元、工会经费1.4万元、手续费0.2万元、维修（护）费2万元等。

四、关于城乡规划设计院2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

祁东县城乡规划设计院2021年“三公”经费预算数为0万元，2020年初预算一致。无因公出国（境）费开支；公务用车购置及运行费开支预算为0；无公务接待费开支 。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

五、关于城乡规划设计院2021年政府性基金预算支出情况的说明

祁东县城乡规划设计院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、 关于城乡规划设计院2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，祁东县城乡规划设计院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中财政经费拨款502.27万元，，收入全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、对个人和家庭的补助支出等。祁东县城乡规划设计院2021年收支总预算是502.27万元。

七、关于城乡规划设计院2021年部门收入预算情况说明

祁东县城乡规划设计院2021年收入预算502.27万元，其中：一般公共预算拨款收入502.27万元，占财政拨款收入的100%。

八、关于城乡规划设计院2021年部门支出预算情况说明

祁东县城乡规划设计院2021年支出预算502.27万元，其中：基本支出502.27万元，占100%。

九、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年祁东县城乡规划设计院整体支出绩效目标502.27万元，其中：基本支出502.27万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款502.27万元。

祁东县城乡规划设计院本年度整体绩效管理目标：

1、贯彻县委、县政府决策，服务经济发展，全面抓好自然资源工作的落实。

2、做好重点项目服务及城乡规划设计与服务外，加大乡村振兴服务力度。

3、突出亮点补短板，全力打造一支“能打仗、打胜仗”的规划队伍。

4、加强人才队伍建设，政治教育及专业培训两手抓，提高人员思想政治，和专业技能水平，增强全院上下的凝聚力和战斗力。

本院将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我局全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年祁东县城乡规划设计院年初预算数为17.4万元。是维持机关日常运转所必须开支的费用，是指基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等费用。比2020年年初预算数155.4减少138万元，减少88.8%，主要原因是本年度减少了“纳入预算管理的非税收入拨款”等一系列公用经费支出。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2021年“三公”经费预算与2020年持平，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。 

（三）政府采购情况

祁东县城乡规划设计院2021年部门预算政府采购预算金额为0万元。

（四）国有资产占有使用情况

祁东县城乡规划设计院2020年12月31日止公车还保留二辆工具车，价值分别为70900、81800（用于外出测量及下乡勘察等）,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。。

2021年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

（一）公共财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指在职人员的职业年金支出。 

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：指在职人员的医疗保险缴费支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的单位履行职能，维持单位日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。 

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（九）“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

祁东县城乡规划设计院2021年预算公开表

                                               祁东县城乡规划设计院

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