祁东县重点建设项目事务中心2021年部门预算公开

目  录

第一部分    单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2021年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

二、收入总表情况说明

三、支出总表情况说明

四、财政拨款收支情况

五、一般公共预算拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  部门预算公开表格

一、封面

二、收支总表

三、部门预算收入总体情况表

四、部门预算支出总体情况

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算明细表

七、基本支出表（部门预算经济科目）

八、基本支出表（政府经济科目）

九、“三公”经费预算表

十、2021年政府基金预算明细表

十一、部门整体支出绩效目标

 （公开表格附后）

第一部分：

2021年部门预算说明

一、部门职能职责

根据《祁东县重点建设项目事务中心机构编制方案》，县重点建设项目事务中心的主要职责如下：

（1）负责全县重大投资项目中长期规划和年度计划；牵头组织相关部门研究提出全县年度重点建设项目和申报国家、省、市重点工程项目名单；负责编制全县重点建设项目投资与建设进度计划；负责制定全县重点工程项目责任目标任务书。

（2）负责建立和管理全县重大项目信息库，负责督查、调度重点工程项目，参与调处重点工程建设过程中的瓶颈和问题。

（3）牵头组织县直相关部门对全县重点工程业主单位、责任单位、项目坐落的乡镇（街道）年度责任目标任务执行情况进行检查、考核、评比，并提出奖惩措施报县委、县人民政府。

（4）牵头组织县直相关部门对财政投资项目工程变更进行勘察、审核、报批。负责财政投资项目合同的审查、备案。参与财政投资项目的招投标工作。

（5）参与国家建设项目的调研和筛选；参与国家投资的重点项目和资金的引进、监管工作；参与项目的建设规划、选址等事宜。

（6）参与重大项目招商引资以及项目洽谈、建设规划、选址等前期工作。

（7）负责全县省级、市级重大项目的数据上报和固定资产投资5000万以上非房地产项目的联网直报。

（8）负责全县重大项目的前期开发工作，牵头组织县直相关部门策划、包装重大项目，负责项目前期工作经费的统一管理及审核、使用。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县重点建设项目事务中心为县人民政府直属正科级公益一类全额拨款事业单位，全额拨款事业编制20名，其中：主任1名，副主任2名，内设股室4个，分别是综合股、项目开发股、项目推进股、项目预审股。截止2020年12月底，实有在编职工数16人，离退休0人。

从预算单位构成看，祁东县重点建设项目事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有祁东县重点建设项目事务中心。

第二部分：

一、部门收支预算情况总体说明

我中心2021年收入预算为178.55万元，全部为一般预算拨款中的经费拨款，无纳入预算管理的非税收入拨款；无政府性基金拨款；无财政专户管理的非税收入拨款；无经营收入；无附属单位缴款；无其他收入；无用事业基金弥补收支差额和上年结余。支出预算178.55万元，支出保证我中心基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

二、收入总表情况说明

2021年年初预算数178.55万元，其中，经费拨款178.55万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0 万元。收入较去年131万元，增加了47.55万元，主要是因为，新调入了人员，增加了专项商品和服务支出。

三、支出总表情况说明

1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为138.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。

2021年支出预算178.55万元，全部为一般公共预算拨款支出，占全年支出100%。支出较去年131万元，增加了47.55万元，主要是因为新调入了人员，增加了专项商品和服务支出预算。

四、财政拨款收支情况说明

我中心2021年财政拨款收入年初预算数178.55万元，全部为一般公共预算拨款，占全年收入100%。收入较去年131万元，增加了47.55万元，主要是因为新调入了人员，增加了专项商品和服务支出预算。

我中心2021年财政拨款支出年初预算数178.55万元，其中：公共财政拨款支出178.55万元，占全年支出100%；无政府性基金预算。其中：一般公共服务（类）支出146.17万元；社会保障和就业（类）支出14.82万元；卫生健康（类）支出6.45万元；住房保障（类）支出 11.11万元。

五、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我中心2021年一般公共预算当年拨款178.55元, 比 2020年的131万元，增加了47.55万元，主要是新调入了人员，增加了专项商品和服务支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出146.17万元，占全年81.87%；社会保障和就业（类）支出 14.82万元，占全年8.3%；卫生健康（类）支出6.45万元，占全年3.61%；住房保障（类）支出11.11万元，占全年6.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

2021年年初预算为146.17万元，比2020年预算数109.66万元，增加了36.51万元，增加了33.29%。高于2020年预算的原因是新调入了人员，增加了专项商品和服务支出预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2021年年初预算为14.82万元，比2020年初预算为9.49万元，增加5.33万元，增加56.16%。大于2020年预算的原因是工资上调，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2021年年初预算为6.45万元，比2020年初预算为4.74万元，增加1.71万元，增加36.08%。大于2020年预算的原因是工资上调，且预算口径由4%提高到8%，增加了行政单位医疗支出预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年年初预算为11.11万元，比2020年初预算为7.11万元，增加4万元，增加56.26%。大于2020年预算的原因是工资上调，且预算口径由7%提高到12%，增加了住房公积金支出预算。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

我中心2021年一般公共预算基本支出138.55万元，其中：人员经费130.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支；公务接待费0万元。与去年持平，

主要原因是严格落实了中央和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

八、政府性基金预算支出

2021年无政府性基金支出预算支出安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位机关运行经费为0万元，与去年持平，主要原因是本单位不是机关单位。

（二）政府采购预算：2021年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我中心无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况：

2021年我中心整体支出绩效目标178.55万元，其中：基本支出138.55万元，项目支出40万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款178.55万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2021年我中心项目支出绩效目标40万元，其中：重点项目宣传、督查、变更宣传经费40万元。我我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我中心全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分  部门预算公开表格

一、封面

二、收支总表

三、部门预算收入总体情况表

四、部门预算支出总体情况

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算明细表

七、基本支出表（部门预算经济科目）

八、基本支出表（政府经济科目）

九、“三公”经费预算表

十、2021年政府基金预算明细表

十二、部门整体支出绩效目标

 （公开表格附后）

祁东县重点建设项目事务中心2021年部门预算公开表格

 祁东重点建设项目事务中心

2021年3月30日

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