祁东县路灯管理所2021年预算公开

目 录

第一部分 路灯所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 路灯所 2020 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出明细表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、整体支出绩效表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 路灯所2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 路灯所概况

一、 主要职能

（一）承担县城规划区内道路照明工程的设计、安装、管理和维护；负责指导县城规划区的亮化、美化工作。负责城市道路照明和亮化照明设施建设、维护及用电管理；负责城市道路照明、亮化照明设施；参与城市道路照明、亮化照明设施建设项目规划设计的竣工验收；协调有关单位落实城市道路照明、亮化照明设施的建设和管理。  

（二）完成县委、县政府及局交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

祁东县路灯管理所隶属于城市管理和综合执法局下属全额拨款事业单位，2021年部门预算编报范围，共计人员12人 。

从预算单位构成看，祁东县路灯管理所只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有路灯管理所。 

第二部分 路灯所2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出明细表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、整体支出绩效表

十、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

第三部分 路灯所2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年部门预算包括祁东县路灯管理所预算汇总情况。2021年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证祁东县路灯管理所基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县路灯管理所2021年部门收入、支出预算为422.65万元。

 二、收入总表说明

祁东县路灯管理所2021年年初收入预算数422.65万元，全部为一般公共预算拨款422.65万元，占收入的100%。预算收入较2020年减少278.5万元，减少39.72%，减少的原因是基本支出减少。

三、支出总表说明

祁东县路灯管理所2021年年初支出预算数422.65万元，全部为一般公共预算拨款支出422.65万元，占支出的100%。预算支出较2020年减少278.5万元，减少39.72%，减少的原因是基本支出减少。

四、财政拨款收支情况说明

祁东县路灯管理所2021年财政拨款收支总预算422.65万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款；支出包括社会保障和就业（类）支出10.35万元, 占全年2.45%；卫生健康（类）支出4.84万元, 占全年1.15%；城乡社区支出399.69万元, 占全年94.57%；住房保障支出（类）支出7.77万，占全年1.94%。支出较2020年减少278.5万元，减少39.72%，减少的原因是基本支出减少。

五、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

祁东县路灯管理所2021年一般公共预算当年拨款预算422.65万元，较2020年减少278.5万元，减少39.72%，减少的原因是基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出10.35万元, 占全年2.45%；卫生健康（类）支出4.84万元, 占全年1.15%；城乡社区支出399.69万元, 占全年94.57%；住房保障支出（类）支出7.77万，占全年1.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  一般公共预算当年拨款422.65万元，具体使用情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2021年初预算为10.35万元，比2020年初预算为10.17万元，增加0.18万元，增加1.78%。2021年预算数增加的原因是工资上调。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2021年初预算为4.84万元，2020年初预算为5.09万元，减少0.25万元，减少4.91%。2021年预算数减少原因是医疗费用的减少。

3.城乡社区支出　（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

2021年初预算为94.69万元，2020年预算为373.97万元，减少279.28万元，减少74.68%。2021年预算减少的原因是基本支出减少。

4城乡社区支出　（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

2021年初预算为305万元，2020年预算为299.2万元，增加5.8万元，增加1.94%。2021年预算增加的原因是项目支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年初预算为7.77万元，2020年预算为7.63万元，增加0.14万元，增加1.83%。2021年预算增加的原因是工资上调。

六、2021年一般公共预算拨款基本支出情况预算说明

2021年一般公共预算基本支出97.65万元，其中：

人员经费94.05万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 3.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费预算说明 

祁东县路灯管理所2021年“三公”经费预算数为20万元，其中：无因公出国（境）费开支；无公务接待费开支；公务用车运行维护费20万元。

（一）2021年因公出国（境）费开支为0，与2020年持平。

（二）2021年公务接待开支为0，与2020年持平。

（三）2021年公务用车开支为20万元，其中公务用车运行维护费20万元，与2020年预算持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位2021年机关运行经费一般公共预算拨款为0，与2020预算一致，主要原因是本单位是事业单位,没有安排此项预算。  

（二）政府采购预算：2021年政府采购预算0万元。 

（三）国有资产占用情况 

本单位6辆公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）专户管理的非税收入支出预算情况 

祁东县路灯管理无专户管理的非税收入支出预算。

（五）政府性基金预算支出 

祁东县路灯管理所2020年政府性基金支出预算数为0。 

（六）预算绩效情况说明

2021年实行绩效管理项目3个，涉及一般公共预算拨款305万元。根据年度工作安排，进行项目申报和组织实施工作，保障全县路灯正常运行及维护。目标是：1、保障全县路灯亮化率达到95%。2、保障全县路灯正常运行及维护。3、做好县城道路照明设施的维修维护管理工作。4、按照县里的统一要求，做好文明城市相关工作 。

本单位实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款422.65万元。目标是：1、保障全县路灯亮化率达到95%。2、保障全县路灯正常运行及维护。3、做好县城道路照明设施的维护和管理工作。4、按照县里的统一要求，做好文明城市相关工作。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、路灯维修（护）费、路灯电费、公务用车运行维修维护费以及其他费用。 

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年预算公开表(路灯管理所）

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