目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算表
1、收支总表
2、部门预算收入总体情况表
3、部门预算支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算情况表
6、基本支出表（部门预算经济科目）
7、基本支出表（政府经济科目）
8、“三公”经费预算表
9、2021年政府基金预算明细表
10、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
2021年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
(1)负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实县委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求；组织开展对涉及全县各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向县委网络安全和信息化委员会提出工作建议。
(2)协调推进全县网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责相关规章制度的起草、实施和监督检查，根据职责权限拟订网络安全和信息化领域有关标准并监督实施；依法完善与信息化相关的统计调查制度。
(3)统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；推进网络强县关工程建设，协同有关部门共同推进电子政务建设，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧县城建设；指导网络安全信息共享和通报。
(4)督促落实全县网络安全和信息化有关重大事项链 负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
(5)指导、检查、推动全县网络安全和信息化工作。
(6)完成县委、县委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。
2、机构设置
县委网信办内设3个股室：综合股（加挂政策法规股牌子）、网络管理股（加挂社会工作股牌子）、网络安全和信息化发展股；2020年新设下属事业单位：祁东县舆情信息数据中心（正股级）。
二、部门预算单位构成
单位人员编制总数为11个，机关行政编6个，事业编5个。至2020年12月，实有人数5人，其中行政编4人，事业编1人。
祁东县委网信办有一个二级预算单位，但没有单独编制预算，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有网信办机关本级。
三、祁东县委网信办2021年部门预算情况说明
（一）关于祁东县委网信办2021 年部门收支总体情况说明
按照综合预算的原则，祁东县委网信办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款(补助)、财政专户管理事业收入、事业单位经营服务收入、上级补助收入、其它收入、上年结转；支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出。祁东县委网信办2021年收支总预算为103.5万元。比 2020年预算数94.08增加9.42万元，主要是人员支出增加。
（二）关于祁东县委网信办2021年部门收入总体情况说明
祁东县委网信办2021 年收入预算103.5万元，其中：一般公共预算拨款收入103.5万元，占 100%。比 2020年预算数94.08增加9.42万元，主要是人员支出增加。
（三）关于祁东县委网信办2021年部门支出总体情况说明
祁东县委网信办2021 年支出预算103.5万元，其中：基本支出61.9万元，占59.8%；项目支出41.6万元，占40.2%。比 2020年预算数94.08增加9.42万元，主要是人员支出增加。
（四）关于祁东县委网信办2021年财政拨款收支总体情况说明
祁东县委网信办2021年财政拨款收支总预算103.5万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入103.5万元；支出包括：一般公共服务支出92.36万元、社会保障和就业支出5.21万元、医疗卫生支出2.02万元、住房保障支出3.91万元。
（五）关于祁东县委网信办2021年一般公共预算支出情况说明
1.一般公共预算支出规模变化情况。
祁东县委网信办2021年一般公共预算支出103.5万元,比 2020年预算数94.08增加9.42万元，主要是人员支出增加。
2.一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务（类）支出92.36万元，占89.24%；社会保障和就业（类）支出5.21万元，占5.03%；卫生健康（类）支出2.02万元，占1.95%；住房保障（类）支出3.78万元，占4.87%。
3.一般公共预算支出具体使用情况。
一般公共预算当年拨款92.36万元，具体使用情况如下：
1．一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。
2021年初预算为92.3万元，2020年预算为76.04万元，增加16.26万元，增加21.38%，2021年预算大于2020年预算的原因是项目资金预算编制时科目进行了调整。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2021年初预算为5.21万元，2020年预算为5.35万元，减少0.14万元，减少2.61%。2021年小于2020年预算的原因是收缴比例下调。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
2021年初预算为2.02万元，2019年预算为2.68万元，减少0.66万元，减少24.62%。2021年小于2020年预算的原因是收缴基数变动。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
2021年初预算为3.91万元，2020年预算为4.01万元，减少0.1万元，减少2.49%。2021年小于2020年预算的原因是收缴基数有变动。
（六）关于祁东县委网信办2021 年一般公共预算基本支出情况说明
祁东县委网信办2021年一般公共预算基本支出61.9万元，其中：
人员经费46.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费15.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
（七）关于县委网信办2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
县委网信办2021 年“三公”经费预算数为0万元，与2020年持平。其中：无因公出国（境）费开支；
“公务用车购置费”和“公务用车运行费”均为0万元；无公务接待费开支 。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。
（八）关于县委网信办2021年政府性基金预算支出情况说明
县委网信办2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位仅有祁东县委网信办机关本级行政单位，2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算15.5万元，比2020年的预算数10.66万元增加4.84万元，增加45.4%，增加的原因为项目支出有所增加。
（二）项目情况
1、绩效目标设置情况
2021年祁东县委网信办项目支出绩效目标41.6万元，包括建设自媒体队伍6万元；网络舆情监管值班3万元；网络安全12万元；网评专项9.6万元；舆情监控软件11万元。全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。
立项依据：
2021年安排建设自媒体队伍、网络舆情监管值班、网络安全、网评专项、舆情监控软件等项目一般公共预算41.6万元。
实施主体：祁东县委网信办。
实施方案：按月、季推进。
（三）2021年部门预算政府采购预算金额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）政府购买服务预算
2021年部门预算政府购买服务预算金额为0万元，用于购买政府履职所需辅助性服务。
（五）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，祁东县委网信办共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
2021年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
五、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分：
1、收支总表
2、部门预算收入总体情况表
3、部门预算支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算情况表
6、基本支出表（部门预算经济科目）
7、基本支出表（政府经济科目）
8、“三公”经费预算表
9、2021年政府基金预算明细表
10、部门整体支出绩效目标表
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