目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出（部门经济分类）情况
五、预算绩效管理情况
六|、其他重要事项的情况说明
七、名字解释：
第二部分 2021年部门预算公开表格
第一部分：
祁东县畜牧水产事务中心2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
祁东县畜牧水产事务中心为祁东县农业农村局所属副科级公益一类全额拨款事业单位，主要负责全县畜牧水产生产、动物防疫、畜产品检疫、畜产品质量安全检测等事务性工作。
主要职能职责是：
1、负责拟订全县畜牧水产业技术推广规划并组织实施，承担开展重大科研课题的技术攻关和重大科研成果的推广应用。
2、负责全县动物防疫服务，承担动物疫病的控制与扑灭工作。
3、负责全县动物及动物产品的检疫工作。
4、负责全县水生动物疫病监测、防疫、检疫检验。
5、负责全县畜牧水产生产、发展、新品种、新模式、新技术的引进，试验示范和推广，提供相关信息和技术服务。
6、负责全县动物疫病监测、检验、诊断、流行病学调查、风险评估、疫情报告及重大动物疫情预警预报，提出重大疫情防控方案，承担人畜共患病防治工作。
7、负责并发布畜牧业、渔业生产动态和生产资料、产品供求情况等信息。
8、负责全县畜牧水产品质量安全检测工作。
9、完成县农业农村局交办的其他任务。
（二）机构设置
我单位人员定编为50人，年初实有工作人员41人。根据工作需要，单位设有5个内设机构，分别是综合股、财务股、信息与统计监测股、畜牧水产品质量检测股和动物防疫检测股；另辖祁东县种畜场、祁东县水产科学研究所两个二级机构。祁东县种畜场原定编制50人，现有在职人员17人，单位在2020年已改制；祁东县水产科学研究所原定编制41人，现有在职人员10人。另外，单位有退休人员243人，其中：县畜牧水产事务中心退休人员38人，原乡镇动防站退休人员155人，祁东县种畜场退休人员32人，祁东县水产科学研究所退休人员18人。
二、部门预算单位构成
纳入本单位2021年预算的有县畜牧水产事务中心的5个内设机构、祁东县种畜场及祁东县水产科学研究所2个二级机构。
三、部门收支总体情况
2021年本单位部门预算包括祁东县畜牧水产事务中心预算及所属祁东县种畜场、祁东县水产科学研究所2个二级机构的预算。
（一）收入预算：2021年年初预算数580.95万元，均为一般预算拨款，其中：经费拨款580.95万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0万元，无基金预算拨款，无经营收入。预算收入较2020年的817.33万元减少 236.38万元，减少28.92%。减少的原因是：单位在职人员减少，需要拨款的工资福利支出相应减少；单位在职人员缴纳的基本医疗保险缴费定额为人平4200元/月，需要拨款的数额减少；退休人员的基本医疗保险缴费由市里统一交付管理，县财政无需对单位拨款。
（二）支出预算：2021年支出预算数为580.95万元，是指单位为完成各项工作任务及专项工作目标而发生的支出，包括基本支出、对个人和家庭的补助及项目支出。预算支出比2020年的817.33万元减少 236.38万元，减少28.92%。减少的原因是：单位在职人员减少，需要开支的工资福利支出相应减少；单位在职人员缴纳的基本医疗保险缴费定额为人平4200元/月，缴纳的数额减少；退休人员的基本医疗保险缴费由市里统一交付管理。
全年预算收支平衡。
四、一般公共预算拨款支出（部门经济分类）情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
祁东县畜牧水产事务中心2021 年一般公共预算拨款580.95万元, 较2020年的817.33万元减少 236.38万元，减少28.92%。减少的原因是：单位在职人员减少，需要开支的工资福利支出相应减少；单位在职人员缴纳的基本医疗保险缴费定额为人平4200元/月，缴纳的数额减少；退休人员的基本医疗保险缴费由市里统一交付管理。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出70.67万元， 占12.16%； 卫生健康支出22.96万元，占3.96%；农林水支出452.91万元，占77.96%；住房保障支出34.41万元，占5.92%。
（三）一般公共预算具体使用情况
1、基本支出：2021年年初预算数为525.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的事业运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、差旅费、交通费等日常公用经费。
（1）社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.62万元，占全年总开支的10.43%，比上年少13.62万元，减少18.35%。主要原因是上年中途单位人员调出和正常退休导致工资基数减少。
（2）社会保障和就业支出（类）-机关事业单位职业年金缴费支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.78万元，同比减少2.67万元，减少25.56%。主要原因是本年度种畜场及水科所人员正常退休导致基数减少。
（3）卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）22.96万元，比上年减少108.62万元，同比减少82.55%。主要原因是单位在职人员缴纳的基本医疗保险缴费定额为人平4200元/月，缴纳的数额减少；退休人员的基本医疗保险缴费由市里统一交付管理，财政不用拨款到单位。
（4）农林水支出（类）-农业农村（款）- 行政运行（项）0.83万元，为伤残保健金，比去年多0.43万元，同比增长107.5%，主要原因是从伤残人员保健金根据政策调增了。
（5）农林水支出（类）-农业农村（款）- 事业运行（项）-一般商品和服务支出17.21万元，比上年减少28.79万元，同比减少62.59%。主要原因是去年将非税收入财政返回款25万元也列入了预算开支。
（6）农林水支出（类）--农业农村（款）- 事业运行（项）-工资福利支出452.08万元，比上年预算减少4.37万元，同比减少0.96%。主要原因是人员减少，工资基数又调增，因而数额变化不大。
（7）住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出34.41万元，比上年预算减少5.6万元，同比减少14%，主要原因是上年中途单位人员调出和正常退休导致基数减少。
2、项目支出：2021年预算数为55.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括病死猪无害化处理资金（屠宰环节）30万元，防疫工作经费13.2万元，畜产品检疫经费12万元。主要用于对无害化处理病死猪单位（定点屠宰场及病死猪无害化处理单位）的补助、防疫及检疫工作下乡差旅费、油料费、电子出证网络使用费、无害化处理电子监控系统网络流量费等。本年度项目县级预算比2020年度减少3万元，减少5.15%。主要原因是减少了渔政执法工作经费开支。
（1）农林水支出（类）-农业农村（款）-病虫害控制（项）-病死猪无害化处理（屠宰环节）支出30万元，与去年持平。
（2）农林水支出（类）-农业农村（款）-农产品质量安全（项）-防疫工作经费支出13.2万元，与去年持平。
（3）农林水支出（类）-农业农村（款）-农产品质量安全（项）-畜产品检疫支出12万元，与去年持平。
五、预算绩效管理情况
（一）单位整体绩效目标
按预算绩效管理工作的总体要求，2021年祁东县畜牧水产事务中心整体支出580.95万元。整体绩效目标为：做到提高资金使用效益，做好全县重大动物疫病的预防、控制和捕灭，确保全县300多万头牲猪和其他畜禽养殖的安全，做好全县动物及动物产品的检疫、监督、管理工作，督促做好养殖环保治理工作，让县内6000多户规模养殖户受益，让全县90多万人吃上放心肉，各项工作养殖户满意度在90%以上。
单位整体绩效指标为：强制免疫规定的畜禽疫病；年检疫跨省调出生猪A证>2万头，检疫跨省调出活禽>200万羽，无害化处理病害猪>40000头（包括养殖、流通、屠宰环节），免疫病种应免疫密度>90%；提高畜禽产地检疫率>20%，病害畜禽处理率100%；年度资金使用率>98%；预算资金使用额≦580.95万元；畜禽出证合格率>98%；病害猪无害化处理资源化利用率>85%；随意抛弃病害猪事件发生率0%；检疫、检测5个定点屠宰场的生猪60多万头，6000多个规模养殖场的畜禽疫病防疫、控制及扑杀净化；养殖户满意度达到90%以上。
（二）单位具体专项绩效指标
1、病死猪无害化处理（屠宰环节）经费30万元，主要是用于补助县内5个定点屠宰场的病死、病害猪及有毒腺体的无害化处理，还包括无害化处理电子监控系统网络流量费等。年度绩效目标为：年处理病害猪头数及不可食用生猪产品（60公斤折算1头）375头以上。具体绩效指标为：处理病害猪头数>200头，处理不可食用生猪产品>175头（60公斤折算1头）；病害畜禽处理率100%；年度资金使用率>98%，预算资金使用额≦30万元；畜禽产品合格率>95%；病害猪无害化处理资源化利用率>85%；随意抛弃病害生猪事件发生率0%；养殖户满意度及人民群众满意度>90%。
2、防疫工作经费13.2万元，用于从事畜禽疫病防疫性基础工作。本年度绩效目标是按规定实施强制免疫，防疫、控制畜禽疫病的发生。具体是：强制免疫病种应免疫密度>90%，猪牛羊鸡鸭等疫平均免疫抗体合格率≧70，年度资金使用率>98%，预算资金使用额≦13.2万元，疫病控制率>85%，疫病净化率>85%，使全县6000多养殖户受益，养殖户满意度及人民群众满意度达到90%以上。
3、畜产品检疫经费12万元，主要用于畜禽等产品检疫工作开支，包括：检疫工作人员下乡差旅费、租车油料费、畜禽产品电子出证网络使用费、出证耗材费用等。年度绩效目标为：年检疫出证生猪A证2万头以上，生猪B证50万头以上；活禽A证200万羽、B证300万羽。具体绩效指标为：检疫跨省调出生猪>2万头，检疫跨省调出活禽>200万羽；提高畜禽产地检疫率>20%，病害畜禽处理率100；年度资金使用率>98%；预算资金使用额≦12万元；畜禽出证合格率>98%；畜禽疫病防疫率>90%；养殖户送检率≧70%；养殖户满意度及人民群众满意度>90%。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：
2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算17.21万元，比2020年预算减少28.79万元，减少62.59%。主要原因是去年将非税收入财政返回款25万元也列入了预算开支。具体是：办公费3万元，水费1万元，电费3.3万元，差旅费1万元，公务接待费4万元，其他交通费4.91万元。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.8万元，减少16.67%。减少的原因是单位厉行节约，节减各项接待开支。
3、国有资产占有情况
截至2020年12月31日，祁东县畜牧水产事务中心无一般公务用车，无执法用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
2021年一般公共预算未安排购置车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
七、名字解释：
1、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费及其他交通费用。
2、“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
3、病死猪无害化处理（屠宰环节）：是指对生猪定点屠宰环节病死猪、病害猪及不可食用的生猪产品的无害化处理进行监管，对防止病害猪产品流入市场，保证上市猪肉品质安全等工作。
4、防疫工作：是指预防和控制畜禽动物疫病，保障畜牧业持续健康发展和畜产品质量安全性工作，包括动物疫病预防、控制、诊疗、净化、消灭和动物、动物产品的检疫，以及病死动物、病害动物产品的无害化处理等。
5、畜产品检疫：是指由专业人员对畜产品进行查看和检验，对畜产品中是否有常见病害进行判断，一经发现，即行进行处理，以防止染病畜产品进入市场，防止大面积人畜感染事件。
祁东县畜牧水产事务中心
二○二一年三月三十日
第二部分
2021年部门预算公开表格：
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