目  录

第一部分  单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分   2021年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

二、收入总表说明

三、支出总表说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明

七、专户管理的非税收入支出预算情况

八、政府经济科目支出情况

九、部门经济科目支出情况

十、“三公”经费预算情况说明

十一、政府性基金预算支出

十二、支出绩效情况

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分   名词解释

第四部分  部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第一部分：单位概况

一、部门职能职责

根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，以及上级工会确定的工会工作指导方针和任务，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕大局，组织和指导全县各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项工作，服务经济社会建设。

二、机构设置及部门预算单位构成

县总工会是正科级全额财政拨款单位，机关内设办公室、基层组织工作部、劳动经济服务和法律保障部、女工部四个部室，下设祁东县职工维权帮扶中心和祁东县职工活动中心，均为正股级公益一类全额拨款事业单位。目前，机关有编制7名（实有6人），职工维权帮扶中心编制3名（实有3人），职工活动中心编制3名（实有3人），现实有人数24人，其中在职12人、离退休12人。

从预算单位构成看，祁东县总工会部门预算包括：县总工会机关、职工维权帮扶中心及职工活动中心。

第二部分   2021年部门预算说明

一、部门收支总体情况

  祁东县总工会2021年部门预算收入全部为一般公共预算拨款，支出包括保证单位基本运行的经费及履行部门职能职责而列支的专项经费。2021年部门收入、支出预算均为165.55万元。

    二、收入总表情况

全年收入预算总计165.55万元，全部为一般公共预算拨款。相比2019年预算总收入142.35万元，增加23.20万元，增加16.30 %，变化的主要原因是增加了人员经费。

三、支出总表情况

全年支出预算总计165.55万元，支出较2020年预算数142.35万元，增加23.20万元，增加16.30 %，变化的主要原因是增加了人员经费。

四、财政拨款收支情况

祁东县总工会2021年财政拨款收入年初预算数为165.55万元，

全部为一般公共预算拨款。较2020年预算数142.35万元，增加23.20万元，增加16.30 %，变化的主要原因是增加了人员经费。

     祁东县总工会2021年财政拨款支出年初预算数为165.55万元，

全部为一般公共预算。较2020年预算数142.35万元，增加23.20万元，增加16.30 %，变化的主要原因是增加了人员经费。

五、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

祁东县总工会2021年预算165.55万元，收入较2020年预算数142.35万元，增加23.20万元，增加16.30 %，变化的主要原因是增加了人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出140.09万元, 占全年84.62%； 社会保障和就业（类）支出11.9万元, 占全年7.19%；卫生健康（类）支出4.64万元, 占全年2.80%；住房保障支出（类）支出8.92万元，占全年5.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  一般公共预算当年拨款165.55万元，具体使用情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）    2021年初预算为140.09万元，比 2020年预算121.05万元，增加19.04万元，增加15.73%。2021预算数大于2020年预算的原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2021年初预算为11.9万元，2020年预算为 9.47万元，增加2.43万元，增加25.66%。2021年大于2020年预算的原因是工资增加，提高了养老保险缴费基数。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2021年初预算为4.64万元，2019年预算为 4.73万元，减少0.09万元，减少1.90%。2021年小于2020年预算的原因是工资缴费基数降低。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年初预算为8.92万元，2020年预算为7.10万元，增加1.82万元，增加25.63%。2021年大于2020年预算的原因是工资上调，增加了住房公积金开支预算。

六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明

2021年一般公共预算支出165.55万元，较2020年预算数142.35万元，增加23.20万元，增加16.30 %。具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

基本支出116.95万元，占2021年一般公共预算拨款支出的70.64%，较2020年基本支出93.75万元，增加23.2万元，增长24.75%。其中：

1、2021年工资福利支出预算为106.45万元，具体包括：基本工资45.46万元、地方津贴补贴20.29万元、绩效工资4.81万元、绩效奖6.00万元、第十三个工资3.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.90万元、 职工基本医疗保险缴费4.64万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金8.92万元。

2、2021年一般商品和服务支出预算为10.50万元，主要包括办公费6.00万元、其他交通费用4.50万元。

项目支出48.6万元，占2021年一般公共预算拨款支出的29.36%，与2020年持平，主要用于劳模活动及慰问、职工文体活动等支出。包括：职工文体活动经费2.4万、劳模活动及慰问资金4.2万、划拨机关单位工会经费42万。

（二）政府经济分类支出情况

基本支出116.95万元，占2021年一般公共预算拨款支出的70.64%，较2020年基本支出93.75万元，增加23.2万元，增长24.75%。其中：

1、机关工资福利支出106.45万元，主要包括工资奖金津补贴80.99万元、社会保障缴费16.54万元、住房公积金8.92万元。

2、机关商品和服务支出10.50万元，主要包括办公费6.00万元、其他交通费用4.50万元。

项目支出48.6万元，占2021年一般公共预算拨款支出的29.36%，与2020年持平。主要用于其他商品和服务支出。具体指我单位为开展工会维权帮扶等工作而发生的支出。主要用于困难帮扶、职工文体活动、双联帮扶、劳模活动等方面支出。包括：职工文体活动经费2.4万、劳模活动及慰问资金4.2万、划拨机关单位工会经费42万。

七、专户管理的非税收入支出预算情况

2021年祁东县总工会无专户管理的非税收支。

八、部门经济科目支出情况

祁东县总工会2021年部门经济科目支出165.55万元，其中：基本支出116.95万元，占2021年一般公共预算拨款支出的70.64%。基本支出包括：工资福利支出106.45万元，包括基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出10.50万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其中项目支出48.6万元，占2021年一般公共预算拨款支出的29.36%。指我单位为开展工会维权帮扶等工作而发生的支出。主要用于职工困难帮扶、职工文体活动、双联帮扶、劳模活动等方面支出。

九、政府经济科目支出情况

祁东县总工会2021年政府经济科目支出165.55万元，其中：基本支出116.95万元，占全部支出的70.64%。机关工资福利支出106.45万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；机关商品和服务支出10.50万元，包括办公经费、会议费、 培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。其中项目支出48.6万元，占2021年一般公共预算拨款支出的24.75%，指我单位为开展工会维权帮扶等工作而发生的支出。主要用于职工困难帮扶、职工文体活动、双联帮扶、劳模活动等方面支出。。

十、2021年“三公”经费情况说明

祁东县总工会2021年“三公”经费预算数为0万元。无因公出国（境）费开支、无公务用车购置及运行费开支、无公务接待费开支。2020年度“三公”经费预算数为0万元。两个年度保持一致，无“三公”经费预算，主要原因是：严格按照党中央、祁东县委厉行节约反对浪费的要求，严格控制因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

十一、政府性基金预算支出

祁东县总工会2021年无政府性基金支出预算。

十二、支出绩效情况

2021年整体支出165.55万元，其中基本支出为116.95万元，项目支出48.6万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款165.55万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2021年祁东县总工会项目支出绩效目标48.60万元。我单位牢牢树立绩效目标管理理念、强化主体意识、落实工作责任。积极组织和指导全县各级工会组织建设、履行职能，进行困难帮扶、法律援助及开展各项文体活动。在开展绩效评价工作中，积极配合，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年机关运行经费预算总支出为10.50万元，比2020年预算数8.40万元，增加2.1万元，增加25%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购预算：2021年祁东县总工会无采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，祁东县总工会固定资产房屋原值79.8万，占地面积3892.14平方米，无公务用车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：部门预算公开表格 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表     

祁东县总工会2021年部门预算公开表格

祁东县总工会             

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