祁东县征地拆迁安置中心2021年部门预算公开　

第一部分  单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年项目支出绩效目标表

十、2021年部门整体支出绩效目标表

第三部分   2021年部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

三、2021年一般公共预算基本支出情况说明

四、2021年“三公”经费预算情况说明

五、2021年政府性基金预算支出情况的说明

六、2021年收支预算情况的总体说明

七、2021年收入预算情况说明

八、2021年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分   名词解释

第一部分：

单位概况

一、部门职能职责

1、负责拟定全县土地征收、房屋补偿、拆迁安置措施和办法，并组织实施。

2、负责宣传全县土地征收、房屋补偿和拆迁安置政策，并接受咨询和解答。

3、会同乡镇（街道）等单位对拟征收范围内的土地权属、地类、面积及附着物等项目进行调查摸底登记。

4、负责全县土地征收、房屋补偿和拆迁安置项目的概算、公告（示）及听证。

5、负责指导乡镇（街道）土地征收、房屋补偿和拆迁安置等协议的签订。

6、负责对拟征收土地、房屋、拆迁安置等项目补偿资金的收缴、管理和拨付。

7、配合相关单位做好被征地农民的社保纳入、住房货币补贴资料的收集和报审工作。

8、负责土地征收、房屋补偿、拆迁安置等文书资料的归档和管理。

9、承办县自然资源局交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县征地拆迁安置中心是隶属于祁东县自然资源局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位，人员编制35名，实有人员28人。

根据上述职责，县征地拆迁安置中心设5个内设机构。

（一）综合股

负责文电、档案、保密、财务等工作；负责党建、政工人事工作；负责征地、拆迁、安置等补偿数据的统计报表工作；负责单位制度的督查落实工作。

（二）征收股

负责土地征收计划的制定；负责指导乡镇（街道）对被征收土地的土地权属、地类、面积及附着物等项目进行调查摸底登记和公示工作，并对各类征收表格、图件资料收集、整理、审核验证；负责土地征收补偿资金的认定和审核。

（三）拆迁股

负责房屋拆迁计划的制定；负责指导乡镇（街道）对被征收范围的建（构）筑物进行调查、登记工作，并入户丈量，对合法的建筑面积、家庭人口和其它补偿补偿项目进行现场审核验证；负责拆迁补偿资金的认定和审核；负责组织对房屋征收违法违规行为的调查，并提出初步处理意见；负责收集、整理房屋征收资料，建立拆迁档案。

（四）安置股

负责拟定征收土地范围内拆迁安置计划，并组织听证、公告（示），指导乡镇（街道）做好拆迁户签约及搬迁工作；负责拆迁安置信息公开和档案管理；协助相关部门做好被安置对象社保纳入、住房货币补贴资料收集和报审工作；

（五）咨询服务股

负责土地征收、房屋补偿、拆迁安置等相关法律法规的宣传；负责向用地单位、被征地农村集体经济组织和农民提供征地政策咨询服务工作；负责信访投诉事项的调处。

从预算单位构成看，祁东县征地拆迁安置中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有祁东县征地拆迁安置中心本级。

第二部分：

2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年项目支出绩效目标表

十、2021年部门整体支出绩效目标表

（公开表格见附件）

第三部分：

2021年部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算243.66万元，收入全部为一般公共预算拨款，无纳入预算管理的非税收入拨款；无政府性基金拨款；无财政专户管理的非税收入拨款；无经营收入；无附属单位缴款；无其他收入；无用事业基金弥补收支差额和上年结余，包括一般公共预算当年拨款收入243.66万元。支出保证祁东县征地拆迁安置中心基本运行的经费,包括：社会保障和就业支出26.2万元，医疗卫生与计划生育支出11.3万元，自然资源海洋气象等支出186.56万元，住房保障支出19.6万元。2021年财政拨款收支总预算243.66万元，比 2020年财政拨款收支预算数 222.31万元，增加21.35万元，增加9.6%，增加的原因为人员增加及工资普调。

二、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2021 年预算数243.66万元,比 2020年预算数 222.31万元，增加21.35万元，增加9.6%，增加的原因为人员增加及工资普调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出26.2万元，占全年10.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.3万元，占全年4.64%；自然资源海洋气象等支出186.56万元，占全年76.57%；住房保障支出（类）支出19.6万元，占全年8.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）

2021年预算为26.2万元，2020年预算为22.38万元，增加3.82万元，增加17.07%。2021年大于2020年预算的原因是人员增加及工资普调。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2021年预算为0万元，2020年预算为11.19万元，减少11.19元，减少100%。2021年小于2020年预算的原因是政策变更，财政直接结算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2021年预算为11.3万元，2020年预算为11.19万元，增加0.11万元，增加0.1%。2021年大于2020年预算的原因是人员增加及工资普调。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

2021年预算为186.56万元，比2020年预算153.27万元，增加33.29万元，增加21.72%,2021预算数年大于2020年预算的原因是人员增加及工资普调。

5、 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

2021年预算为0万元，2020年预算7.5万元，减少7.5万,减少100%,主要原因是预算调整到自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）.

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年预算为19.6万元，2020年预算为16.78万元，增加2.82万元，增加16.81%。2021年大于2020年预算的原因是人员增加及工资普调。

三、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出243.66万元。

人员经费235.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、工伤保险、其他社会保障缴费。

公用经费8.4万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、其他商品和服务支出。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元,占100%,无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算数2.5万元减少0.5万元，减少20%。按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。

五、2021年政府性基金预算支出情况的说明

2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2021年收支总预算243.66万元。

七、2021年收入预算情况说明

2021年收入预算 243.66万元，一般公共预算拨款收入243.66万元，占100%。

八、2021年支出预算情况说明

2021 年支出预算243.66万元，其中：基本支出243.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

机关运行经费一般公共预算拨款8.4万元，比2020年预算7.5万元，增加了0.9万元。增加的原因是人员增加。

2、政府采购预算。

2021年无政府采购预算。

3、国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，祁东县征地拆迁安置中心无公车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况：2021年整体支出绩效目标243.66万元，其中：基本支出243.66万元，项目支出0万元，具体绩效目标见公开表。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款243.66万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

祁东县征地拆迁安置中心2021年预算公开表

                               祁东县征地拆迁安置中心

                                                 2021年3月30日

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