祁东县住房保障服务中心2021年部门预算

目  录

第一部分   单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

二、收入总表说明

三、支出总表说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明

七、专户管理的非税收入支出预算情况

八、政府经济科目支出情况

九、部门经济科目支出情况

十、“三公”经费预算情况说明

十一、政府性基金预算支出

十二、支出绩效情况

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分  部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第四部分   名词解释

第一部分:

   单位概况

一、部门职能职责

根据祁编[2018]12号文件，我中心主要职责为：

(一)受县住房和城乡建设局委托，负责拟定全县房屋交易管理办法及制度措施；组织实施全县房屋交易管理工作。

(二) 受县住房和城乡建设局委托，负责全县商品房预售、现售管理；负责全县商品房预售资金和房屋交易转让资金监管工作。

 (三) 受县住房和城乡建设局委托，负责承担全县保障性住房日常管理工作。

(四)负责承办全县房屋交易买卖合同网签备案；承办全县房屋转让、租赁工作。

(五)承担房屋市场价值和交易确认工作；配合有关部门制定和公布各类房屋重置价格。

(六)负责房屋交易管理信息平台建设；负责房屋交易市场监测、预警预报体系建设和个人住房信息系统建设管理。

(七) 承办县住房和城乡建设局交办的其他事项。

二.机构设置及部门预算单位构成

祁东县住房保障服务中心为县住房和城乡建设局管理的副科级公益一类全额拔款事业单位，至2020年12月，共有编制25名，实有人数47人，其中在职23人、离退休24人。从预算单位构成看, 祁东县住房保障服务中心部门预算包括: 祁东县住房保障服务中心本级预算。

第二部分  2021年部门预算说明

一、部门收支总体情况

2021年部门预算包括祁东县住房保障服务中心本级预算情况。2021年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证机关本级基本运行的经费，以及为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县住房保障服务中心2021年收入、支出预算数为210.92万元。

二、收入总表说明

祁东县住房保障服务中心2021年全年收入预算总计210.92万元，全部为一般公共预算拨款收入。收入较2020年预算数减少23.48万元，减少了10.02%，主要原因是厉行节约压减公共开支，减少专项支出。

三、支出总表说明

祁东县住房保障服务中心2021年全年支出预算总计210.92万元，全部为一般公共预算拨款支出。支出较2020年预算数减少23.48万元，减少了10.02%，主要原因是厉行节约压减公共开支，减少专项支出。

其中工资福利支出204.02万元、一般商品和服务支出6.9万元、专项商品和服务支出0万元。全年预算收支平衡。

四、财政拨款收支情况

我中心2021财政拨款收入年初预算数210.92万元，全部为一般公共预算拨款，较2020年预算数减少23.48万元，减少10.02%，减少的主要原因是厉行节约压减公共开支，减少专项支出。

我中心财政拨款支出2021年年初预算数210.92万元，全部为一般公共预算支出，较2020年预算减少23.48万元，比2020年减少10.02%，主要原因是厉行节约压减公共开支，减少专项支出。

五．一般公共预算拨款支出预算

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年预算210.92万元，收入较2020年预算数234.4万元，减少23.48万元，减少10.02%，主要原因是厉行节约压减公共开支，减少专项支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出22.8万元, 占全年10.8%；卫生健康（类）支出9.27万元, 占全年4.4%；城乡社区支出　（类）支出161.75万元, 占全年76.7%；住房保障支出（类）支出17.1万，占全年8.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  一般公共预算当年拨款210.92万元，具体使用情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2021年初预算为22.8万元，2020年预算为22.5万元，增加了0.3万元，增加1.3%。2021年大于2020年预算的原因是人员工资微调，增加机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2021年初预算为11.25万元，2020年预算为11.25万元，减少11.25万元，减少100%。2021年小于2020年预算的原因是财政统一挂账，减少机关事业单位职业年金缴费开支预算。

3.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2021年初预算为9.27万元，2020年预算为11.25万元，减少1.98万元，减少17.6%。2021年小于2020年预算的原因是降低医保缴纳基数，行政单位医疗开支预算减少。

4.城乡社区支出　（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

2021年初预算为161.75万元，2020年预算为160.5万元，增加1.25万元，增加0.08%。2021年大于2020年预算的原因是微增行政运行开支预算。

5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

2021年初预算为0万元，2020年预算为12万元，减少12万元，减少100%。2021年小于2020年预算的原因是其他保障性安居工程减少，开支预算减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年初预算为17.1万元，2020年预算为16.9万元，增加0.2万元，增加1.18%。2021年大于2020年预算的原因是增加了住房公积金开支预算。

六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明

2021年一般公共预算拨款支出210.92万元，具体安排情况如下：（一）基本支出210.92万元，占2021年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。主要包括：工资福利支出204.02万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出6.9万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）专项商品和服务支出0万元。

七、专户管理的非税收入支出预算情况

2021年本单位无专户管理的非税收支。

八、部门经济科目支出情况

2021年部门经济科目支出210.92万元，其中：

工资福利支出204.02万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出6.9万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

项目支出0万元。

九、政府经济科目支出

2021年政府经济科目支出210.92万元，其中：

基本支出210.92万元，主要用于：对事业单位经常性补助210.92万元

项目支出0万元

十、三公”经费预算说明

2021年“三公”经费预算数为0万元。其中，公务接待费0万元；公务用车运行费0万元。比2020年“三公”经费预算减少0万元，原因是节约开支。

十一、政府性基金预算支出

本单位2021年无政府性基金支出预算。

十二、绩效目标设置情况

2021年祁东县住房保障服务中心项目支出绩效目标0万元，为其他保障性安居工程支出。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我中心全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2021年祁东县住房保障服务中心整体支出绩效目标210.92万元，其中：基本支出210.92万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款210.92万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年机关运行经费一般公共预算拨款为0，与2019预算一致，主要原因是本单位是事业单位。

（二）政府采购预算：2021年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，祁东县住房保障服务中心公务用车1台，工具车1台，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

第三部分：

部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第四部分：

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

祁东县住房保障服务中心绩效目标表

预算公开表_2021-03-22

附件下载：