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祁东县供销合作社联合社2021年部门预算公开

来源：祁东县供销合作社联合社2021年部门预算公开发布时间：2021-03-28 15:26

祁东县供销合作社联合社2021年部门预算公开

第一部分供销社概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分供销社2021年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分供销社2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年绩效目标表

（公开表格附后）

第一部分供销社概况

一、主要职能

（一）、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府和中华全国供销合作总社及省、市供销社有关农村供销社工作的方针、政策、法规及规定。

（二）、负责研究制订全县供销社的发展战略与规划，指导全县供销社的改革与发展，加快供销社合作社系统的改革步伐。

（三）、按照政府授权承担有关重要农业生产资料、农副产品的储备，适时调控市场，发挥群体优势，促进城乡物资交流，维护供销合作社组织及其社有企业的合法权益。

（四）、充分发挥供销社在棉花、茶叶、再生资源等经营上的主导作用，进一步净化市场环境。

（五）、加强对基层供销社开放办社的指导，协调监督，依托本地的主导优势产业、传统产业、新兴产业和产品，重点扶持发展区域范围或跨县的专业合作社，促进和发展龙头企业(产业集团)的强强联合，形成“龙头企业加专业合作社加基地的产业化经营格局。”

（六）、指导供销系统的业务活动，积极探索多渠道、多领域、多层次的联合与合作。

（七）、组织全县供销社系统干部、职工的思想教育、业务培训，检查指导本系统的队伍建设，维护供销社大局稳定。

（八）、承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，祁东县供销合作社联合社部门预算包括：社本级预算，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有供销社本级。

祁东县供销合作社联合社内设

（一）办公室

（二）财计股

（三）政工人事股

（四）经贸发展股

（五）安全保卫股

祁东县供销合作社联合社是正科级全额拨款单位。至2020年12月，共有编制28名，实有人数49人，实有在职15人、离退休34人。

第二部分供销社2021年部门预算情况说明

一、关于祁东县供销社2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

祁东县供销社2021年财政拨款收支总预算167.42万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：商业服务业等支出132.41万元；社会保障和就业（类）支出15.84万元；卫生健康（类）支出6.05万元；住房保障（类）支出11.88万元，对个人和家庭的补助支出1.24万元。

祁东县供销社2021年财政拨款收支总预算比 2020 年预算数169.74万元，减少2.32万元，减少1.4%，减少的主要原因是因非统发人员变动导致人员经费预算的减少。

二、关于供销社2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

供销社2021年一般公共预算当年拨款167.42万元，比 2020 年预算数169.74万元，减少2.32万元，减少1.4%，减少的主要原因是因非统发人员变动导致人员经费预算的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

商业服务业等支出132.41万元，占全年79.09%；社会保障和就业（类）支出15.84万元，占全年9.46%；卫生健康（类）支出6.05万元，占全年3.61%；住房保障（类）支出11.88万元，占全年7.10%，对个人和家庭的补助1.24万元，占全年0.74%。

（三）、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款 167.42万元，具体使用情况如下：

1．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

2021年初预算为132.41万元，2020年预算为137.49万元，减少5.08万元，减少3.83%，2021年预算小于2020年预算的主要原因是因非统发人员变动导致人员经费预算的减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2021年初预算为15.84万元，2020年预算为13.83万元，增加2.01万元，增加14.53%。2021年大于2020年预算的原因是统发人员的增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2021年初预算为6.05万元，2020年预算为6.92万元，减少0.87万元，减少12.57%。2021年小于2020年预算的原因是预算核算基数下调。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021年初预算为11.88万元，2020年预算为10.37万元，增加1.51万元，增加14.56%。2021年大于2020年预算的原因是统发人员的增加。

5．对个人和家庭的补助

2021年初预算为1.24万元，2020年此项预算为1.13万元，增加0.11万元，增加9.73%，增加的主要原因是三科所人员工资上调导致医疗保障基数上调。

6、项目支出12万元，占2021年一般公共预算拨款支出的7.16%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2021年专项商品和服务支出预算为12万元，主要是其他商品和服务支出12万元，与2020年此项预算12万持平。

三、关于供销社2021年一般公共预算基本支出情况说明

供销社2021年一般公共预算基本支出155.42万元，其中：

人员经费142.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费12.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

四、关于祁东县供销社2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，与2020年持平。主要原因是严格落实了中央和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

五、关于供销社2021年政府性基金预算支出情况的说明

供销社2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于供销社2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，供销社2021年收支总预算167.42万元。

七、关于供销社2021年收入预算情况说明

供销社2021年收入预算167.42万元，其中纳入财政经费拨款167.42万元。无政府性基金拨款，财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。

八、关于供销社2021年支出预算情况说明

供销社2021年支出预算167.42万元，其中：基本支出155.42万元，占2021年一般公共预算拨款支出的92.83%，项目支出12万元，占2021年一般公共预算拨款支出的7.17%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我社仅有祁东县供销合作社联合社机关本级行政（参照公务员管理事业）单位，2021年我社的机关运行经费财政拨款预算12.84万元，比2020年的预算数21.3万元减少8.46万元，减少39.72%，减少的原因为因非统发人员变动导致的人员经费减少及非税收入的减少。

（二）政府采购预算：2021年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，祁东县供销合作社联合社无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况：2021年祁东县供销合作社联合社整体支出绩效目标167.42万元，其中：基本支出155.42万元，项目支出12万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款167.42万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2021年祁东县供销合作社联合社项目支出绩效目标12万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

第三部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。