目 录

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：祁东县新能源事务中心2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

可再生能源开发、利用和大型沼气工程建设；管理煤炭、电力、石油、天然气、风电、光伏和可再生能源;审查、上报煤炭、电力、石油、天然气、风电、光伏和可再生能源建设项目。

2、机构设置

祁东县新能源事务中心机关设3个内设机构：办公室、农村能源建设股、新能源发展股 。

二、部门预算单位构成

祁东县新能源事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有新能源事务中心本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国等单位资金。2021年本部门收入预算168.06万元，其中，一般公共预算拨款 168.06万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元，收入较去年增加6.43万元，主要是增加沼气安全生产维护及处置费。有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入

（二）支出预算：2021年本部门支出预算168.06万元，其中，一般公共服务168.06万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0万元，支出较去年增加6.43万元，主要是增加沼气安全生产维护及处置费。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 168.06 万元，其中，一般公共服务支出 168.06万元，占100 %；公共安全支出 0万元，占 0 %。

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数147.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预 21万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他商品和服务支出15万元，主要用于沼气安全生产维护及处置等方面；能源建设支出 6万元，主要用于沼气建设等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费147.06万元，比上年预算减少3.57万元，下降2.43%，主要是本单位调入人员工资比调出人员工资少，对应的机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.4万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和 公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为168.06万元，其中，基本支出147.06 万元，项目支出 21万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

附件一：祁东县新能源事务中心2021年预算公开表

祁东县新能源事务中心绩效目标表

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