祁东经济开发区归阳工业园

2021年部门预算公开

目录

第一部分：祁东经济开发区归阳工业园2021年部门预算说明

第二部分：祁东经济开发区归阳工业园2021年部门预算需公开的表格

第一部分：

祁东经济开发区归阳工业园2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（一）贯彻执行上级有关发展开发区产业的政策规定，实施国家的法律、法规和法令，依法制定园区经济管理的相关管理办法并组织实施。

（二）组织实施园区总体发展规划和园区经济发展计划。

（三）根据园区产业政策和产业规划，会同相关部门负责园区内项目的入园审核工作。

（四）负责实施园区各项基础设施和配套公共设施建设。

（五）负责园区征地、拆迁、安置、用地报批等相关工作。

（六）负责落实园区优惠政策，优化园区投资环境，负责园区招商引资及入园项目的考察、论证和审核工作；负责园区企业协调服务工作。

（七）负责园区信访和社会稳定工作，协调解决园区内工程建设过程中的矛盾纠纷。

（八）负责督促和引导企业安全生产、守法经营，依法纳税，并维护和保障企业合法权益。

（九）协助和指导企业开展创新、申请专利、孵化、上市等工作。

（十）承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

2、内设机构

（一）办公室

负责综合协调、信息调研、办文办会、对外宣传、接待等工作；负责园区日常工作的运转；负责园区资产日常管理；负责项目经济合同的管理。

（二）征地拆迁服务股

负责园区土地征用、出让、报批工作；承办拆迁安置相关工作；承担园区民政、文教卫生等社会事务管理工作；负责所辖行政村的农村经济管理和村民建房的报批工作；负责信访维稳工作；负责园区治安保卫，调解、处理园区各类矛盾纠纷，负责社会治安综合治理，维护社会秩序。

（三）工程建设股

负责园区建设项目选址工作；负责园区用地、工程建设规划初审；负责建筑工程定位放线和跟踪管理；负责工程报建，协助管理建设工程质量和文明安全施工。

（四）企业服务股

负责工业园区企业工业经济统计和其他统计报表；负责为入园企业代办各类申报手续；协助做好规划、建设、环保、安全生产等方面的服务工作。

3、人员编制

核定祁东经济开发区归阳工业园全额拨款事业编制52名（含云鹤家具产业园），其中：主任1名，副主任3名；正股级职数4名。

4、其他事项

保留祁东县园区标准厂房维护服务中心，调整为归阳工业园管理的正股级财政全额拨款事业单位，定编9名，其中设主任1名，副主任1名。

二、部门预算单位构成

2021年部门预算单位是祁东经济开发区归阳工业园本级。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共预算支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数489.4万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2020年增加60.8万元，增加14.19%，增加的原因为人员增加核增预算资金。

（二）支出预算，2021年年初预算数489.4万元，均为一般公共服务支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2020年增加60.8万元，增加14.19%，增加的原因为人员增加核增预算资金。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算支出489.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为489.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、会议费等日常公用经费。

（二）项目支出：无

全年预算收支平衡。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款为24.5万元，比2020年预算增加2万元，增加0.89%。原因为人员增加，对应的机关运行经费增加。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.5万元，减少0.33%，按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和 公务接待费支出。。

3、2021年部门预算无政府采购预算。

4、国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日机关无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：

2020年部门预算需公开的表格（见附件一）

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10.部门整体支出绩效目标表

11.项目（专项）支出绩效目标表

预算公开表(归阳工业园3.30）

附件下载：