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第一部分：2021年部门预算说明

第二部分：2021年部门预算需公开的表格

第一部分：

2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

县人大常委会办公室主要职责：1、负责人民代表大会会议、县人大常委会、主任会议和县人大常委会名义召开的其它会议的准备工作及会议主期间的有关服务工作。2、负责县人大常委会工作报告、重要文稿起草工作的组织协调和县人大常委会机关公文的办理。3、负责党的方针政策、国家法律法规、重大工作部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查。4、负责县人大常委会领导同志文稿服务工作和重要公务活动的组织安排。5、负责县人大常委会机关有关执法检查、视察调研等重大活动的具体组织工作。6、负责与“一府一委两院”办公室的工作联系，协调县人大常委会机关各部门的工作联系，保持与上级人大常委会机关的经常联系。7、承担市人民代表大会会议期间祁东县代表团的文稿服务工作。8、按照县人大常委会工作部署和常委会领导的要求，开展调查研究，收集情况信息并报送相关部门，为县人大及其常委会行使职权提供参考。9、负责组织开展县人大常委会重大会议、活动和日常工作的宣传报道，以及相关文稿的审核把关。负责全县人大新闻通讯员队伍建设。10、负责祁东人大网站的管理和维护工作。11、负责处理县人大常委会机关的信访工作。12、负责县人大常委会机关信息化系统的规划、建设、管理，及信息化设施设备的维护等工作。13、负责县人大常委会机关的值班通讯、机要保密、人事劳动、老干管理、党群纪检、后勤保障、治安保卫等工作。14、负责全县人大系统干部培训管理的有关工作。15、会同有关部门做好上级人大领导和外地县人大领导来祁考察工作期间的公务接待工作。16、承办县人大常委会及其主任会议交办的其他事项。

2、机构设置

县人大常委会机关行政编制25名（不含县级领导），实有人数85人，其中在职43人、离退休42人。正科级机构9个：县人大常委会办公室、县人大常委会选举任免联络工作委员会、县人大民族华侨外事委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会、监察和委员会(县人大法制委员会)、财政经济委员会(县人大常委会预算工作委员会)。

二、部门预算单位构成

纳入2021年祁东县人大常委会办公室部门预算编制范围的只有祁东县人大常委会办公室本级。

三、祁东县人大常委会办公室2021年部门收支总体情况

2021年财政拨款收支预算情况的总体说明 

祁东县人大常委会办公室2021年财政拨款收支总预算 742.53万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括： 一般公共预算当年拨款收入742.53万元；支出包括：1、基本支出514.03万元，其中：(1)工资福利支出434.78万元，(2)一般商品和服务支出79.25万元。2、项目支出228.5万元。

2021年财政拨款收支总预算较2020年预算数716.11万元，增加26.42万元，增加3.69%，主要原因是2021年机关人员经费增加。

四、2021年一般公共预算当年拨款支出预算 

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县人大常委会办公室2021年一般公共预算当年拨款742.53万元, 收入较2020年预算数716.11万元，增加26.42万元，增加3.69%，主要原因是2021年机关人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出638.78万元, 占全年86.03%； 社会保障和就业（类）支出49.57万元, 占全年6.67%；卫生健康（类）支出17万元, 占全年2.29%；住房保障支出（类）支出37.18万，占全年5.01%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款742.53万元，具体使用情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

2021年初预算为638.78万元，比 2020 年预算616.61万元，增加22.17万元，增加3.6%。2021预算数高于2020年预算的原因是人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

(1)代表工作平台维护经费2021年初预算35万元，与2020年预算持平；(2)例会经费2021年预算16.2万元，与2020年预算持平；(3)议案督办经费2021年预算6万元与比2020年预算持平；(4)人大专家委员会(计划预算)经费2021年预算10万元与比2020年预算持平；(5)委员调研经费2021年预算12万元，与2020年预算持平；(6)县代表活动经费2021年预算93.6万元，比2020年预算61.2万元，增加32.4万元；(7)四个行经费2021年预算9.6万元与比2020年预算持平；(8)执法检查经费2021年预算12.6万元与比2020年预算持平；(9)省市代表活动经费2021年预算33.5万元与2020年预算持平。2021年预算小于2020年预算的原因是项目压缩相应预算减少。

 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2021年初预算为49.57万元，比 2020年预算为44.22万元，增加5.35万元。2021年预算数大于2020年预算的原因是人员经费增加社会养老保障支出预算。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2021年初预算为17万元，比 2020年预算为22.11万元，减少5.11万元。2021年预算小于2020年预算的原因是县财政统一医疗保险基数比例减少行政单位医疗支出预算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年初预算为37.18万元，比 2020年预算为33.17万元，增加4.01万元。2021年预算大于2020年预算的原因是人员增加、工资上调增加住房公积金支出预算。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

1、2021年一般公共预算拨款基本支出514.03万元，占2021年一般公共预算拨款支出的69.22%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

(1)祁东县人大常委会办公室2021年一般公共预算基本支514.03万元，其中：人员经费434.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金；

(2)公用经费79.25万元，主要包括：办公费、印刷费、 公车改革补助、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

2、项目支出228.5万元，占2021年一般公共预算拨款支出的30.78%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：2021年专项商品和服务支出预算为228.5万元。

(五)关于2021年“三公”经费预算情况说明

祁东县人大常委会办公室2021年“三公”经费预算数为4万元，与2020年预算数相比减少7万元。2021年未安排公务接待经费；公务公务用车购置及运行费4万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费4万元），与2020年预算持平；因公出国（境）费0万元。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

(六)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

祁东县人大常委会办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)2021年收支预算情况的总体说明

按照部门预算的原则，祁东县人大常委会办公室为零基预算。收入只有一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算 742.53万元。

(八)2021年收入预算情况说明

祁东县人大常委会办公室2021年收入预算742.53万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021年财政拨款收支总预算较2020年预算数716.11万元，增加26.42万元，增加3.69%，主要原因是2021年机关人员经费增加。

(九)2021年支出预算情况说明

祁东县人大常委会办公室2021年支出预算742.53万元，其中：基本支出514.03万元，占69.22%；项目支出228.5万元，占30.78% 。2021年财政拨款收支总预算较2020年预算数716.11万元，增加26.42万元，增加3.69%，主要原因是2021年机关人员经费增加。

(十)支出绩效情况

祁东县人大常委会办公室2021年项目支出绩效目标228.5万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。

祁东县人大常委会办公室2021年整体支出742.53万元，其中基本支出为514.03万元，项目支出228.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款742.53万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2021年机关运行经费预算为79.25万元，比2020年预算数73.36万元，增加5.89万元，增加8.03%，主要原因是:工作量增加，人员日常公用经费增加。

（二）政府采购预算：2021年本单位无采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，县人大办公室公车1台，其价值21.58万元，主要用于机关公务用车和重要工作任务用车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

2021年部门预算需公开的表格（见附件）

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表（部门预算经济科目）

7、一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

8、一般公共预算“三公”经费支出情况表

9、政府性基金预算支出情况表

10、部门整体支出绩效目标表

11、项目支出绩效目标表

祁东县人大常委会2021年部门预算公开表格

附件下载：