目 录
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门收支预算情况总体说明
二、收入总表情况说明
三、支出总表情况说明
四、财政拨款收支情况
五、一般公共预算拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明
七、"三公"经费预算情况说明
八、政府性基金预算支出
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
第三部分 2021年部门预算公开表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算"三公"经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
第一部分：
单位概况
一、部门职能职责
祁东县老年人服务中心主要对有关老龄工作的重大问题进行调查研究、组织协调、督促检查，大力宣传老龄问题的重要性和紧迫性，动员全社会都来关心研究老年人问题，发扬中华民族敬老、爱老、养老的优良传统，维护老年人的合法权益。
二、机构设置及部门预算单位构成
祁东县老年人服务中心是副科级全额拨款事业单位，共有编制8名，实有人数9人，其中在职在编人员1人，在职自收自支人员7人，退休人员1人，内设老年活动中心机构1个。
第二部分：
2021年度部门预算情况说明
一、部门收支预算情况总体说明
祁东县老年人服务中心2021年收入预算为51.5万元，其中一般预算拨款中的经费拨款51.5万，无政府性基金拨款；无财政专户管理的非税收入拨款；无经营收入；无附属单位缴款；无其他收入；无用事业基金弥补收支差额和上年结余。支出预算51.5万元，其中：工资福利支出9万元，一般商品和服务支出2.5万元，专项商品和服务支出40万元。支出保证祁东县老年人服务中心基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的经费。
二、收入总表情况说明
2021年收入预算数51.5万元，全部为一般公共预算拨款收入，占全年收入100%。收入较去年33万元，增加了18.5万元，主要是因为人员经费及单位项目经费开支增加。
三、支出总表情况说明
2021年支出预算51.5万元，其中一般预算拨款中的经费拨款51.5万，占全年支出100%。其中：基本支出11.5万元，占22.3%；项目支出40万元，占77.7%。支出较去年33万元，增加了18.5万元，主要是因为人员经费及单位项目经费开支增加。
四、财政拨款收支情况说明
祁东县老年人服务中心2021年财政拨款收支年初预算数51.5万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入51.5万元；支出包括：一般公共服务（类）支出51.5万元。
五、一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
祁东县老年人服务中心2021年一般公共预算当年拨款51.5万元, 比 2020年的33万元，增加了18.5万元，主要是因为人员经费及单位项目经费开支增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出51.5万元，占全年100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。
2021年年初预算为51.5万元，比2020 年预算数33万元，增加了18.5万元，主要是因为人员经费及单位项目经费开支增加。
六、关于2021年一般公共预算基本支出及项目支出情况说明
（一）祁东县老年人服务中心2021年一般公共预算基本支出11.5万元，占全年支出22.3%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：1、2021年工资福利支出预算为9万元，具体包括：基本工资3.61万、第十三个月工资0.3万元、绩效工资2.38万元、绩效奖0.5万元、机关事
业单位基本养老保险缴费1.01万元、职工基本医疗保险缴费0.4万元、工伤保险0.04万元、住房公积金0.76万元。
2、办公费2.5万元
（二）项目支出40万元，占全年支出77.7%。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。其中：
1、行政运转12万元，保障单位正常运转。
2、老年证工本费及电脑耗材14万元，全县65岁以上老人免费办理老年证工本费及电脑耗材费用。
3、节日慰问费10万元，重阳节及元旦、春节慰问全县老干部、老党员及贫困老人。
4、老年活动中心经费4万元，老年服务设施、文化活动费用。
七、20201年"三公"经费预算情况说明
2021年"三公"经费预算数为0万元，其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支，公务接待费0万元。
2021年"三公" 经费预算与2020年预算的"三公"经费预算数持平。
八、政府性基金预算支出
2021年祁东县老年人服务中心无政府性基金支出预算支出安排。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年机关运行经费一般公共预算拨款为14.5万元。比2020年27万元，减少12.5元，减少46.3%，主要原因是:组织机构改革，职能职责减少，相应减少其经费预算。
（二）政府采购预算：2021年政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，祁东县老年人服务中心无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
绩效目标设置情况：
2021年祁东县老年人服务中心整体支出绩效目标51.5万元，其中：基本支出11.5万元，项目支出40万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款51.5万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
2021年祁东县老年人服务中心项目支出绩效目标40万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 ：
2021年部门预算公开表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算"三公"经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
祁东县老年人服务中心
2021年4月7日
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