目  录

第一部分    单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2021年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

二、收入总表情况说明

三、支出总表情况说明

四、财政拨款收支情况

五、一般公共预算拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年项目支出绩效目标表

 （公开表格附后：附件一）

第一部分：

2021年部门预算说明

一、部门职能职责

1、贯彻、执行国家有关法律、法规和政策、执行上级党委、政府的决定和决议。

2、研究制定国家森林公园总体规划和管理处的各项管理制度并组织实施。

3、负责保护森林资源风景资源、生物多样性和现有森林植被。

4、研究拟定森林公园林业生态环境建设、林业产业建设、森林资源保护和国土绿化的具体措施并组织实施；加强森林公园内森林保护、培育和管理，禁止破坏森林资源的各类违法行为。

5、负责组织森林公园内森林资源调查，监测森林公园的自然景观资源、人文旅游资源及其环境质量，建立保护管理档案，并制定相应的保护措施。

6、组织实施森林公园的生态文化、科普知识的宣传教育工作。

7、组织开展森林生态旅游，负责景区门票管理；负责景区内大型活动申报备案工作。

8、负责国家森林公园的规划建设管理工作，禁止建设影响景观、污染环境、妨碍浏览的建（构）筑物。

9、负责森林公园内的森林防火工作。

10、根据授权代管太和堂镇腾云岭村、祁水源村、包山村的社会事务，行使与乡（镇）人民政府同等的管理职能。

11、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）、内设机构设置。办公室、人事宣教股、规划建设股、旅游开发股、财务股、社会事务股、纪检监察室。二级机构底线工作办。

（二）、部门预算单位构成。从预算单位构成看，祁东县四明山国家森林公园管理处部门预算包括：四明山国家森林公园管理处本级预算、四明山林场。

第二部分

一、部门收支预算情况总体说明

 祁东县四明山国家森林公园管理处2021年收入预算为1472.81万元，全部为一般预算拨款中的经费拨款，无纳入预算管理的非税收入拨款；无政府性基金拨款；无财政专户管理的非税收入拨款；无经营收入；无附属单位缴款；无其他收入；无用事业基金弥补收支差额和上年结余。支出预算1472.81万元，支出包括保证湖南四明山国家森林公园管理处机关本级和四明山林场基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

二、收入总表情况说明

2021年收入预算数1472.81万元，全部为一般公共预算拨款收入，占全年收入100%。收入较去年1433.92万元，增加38.89万元，增加2.71%，增加的原因是项目资金的增加。

三、支出总表情况说明

2021年支出预算1472.81万元，全部为一般公共预算拨款支出，占全年支出100%。其中：基本支出1357.54万元，占92.17%；项目支出115.27万元，占9.21%。支出较去年1433.92万元，增加38.89万元，增加2.71%，增加的原因是项目资金的增加。

四、财政拨款收支情况说明

祁东县四明山国家森林公园管理处2021年财政拨款收支年初预算数1472.81万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1472.81万元；支出包括：农林水支出：1183.57万元；社会保障和就业支出 130.91万元；卫生健康支出60.15万元；住房保障支出 98.18万元。

五、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县四明山国家森林公园管理处2021年一般公共预算当年拨款1472.81万元, 比 2020年的1433.92万元，增加38.89万元，增加2.71%，增加的原因是项目资金的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水支出：1183.57万元，占 80.36%；社会保障和就业支出 130.91万元，占8.89%；卫生健康支出60.15万元，占 4.08%；住房保障支出 98.18万元，占比6.67%。。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。

2021年初预算为1183.57万元，2020年预算为1141.64万元，增加41.93万元，增加3.67%，2021年预算增加的原因是项目资金的增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2021年初预算为130.91万元，2020年预算为129.9万元，增加1.01万元，增加0.77%。2021年预算的增减幅度不大，小幅度增加是因为发放标准的调整。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2021年初预算为60.15万元，2020年预算为64.95万元，减少4.8万元，减少7.39%。2021年小于2020年预算的原因是人员的减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021年初预算为98.18万元，2020年预算为97.43万元，增加0.75万元，增加7.69%。2021年大于2020年预算的原因是人员增加及预算核算比例的上调。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县四明山国家森林公园管理处2021年一般公共预算基本支出1472.81万元，其中：

人员经费1295.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费61.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为6万元，其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支，；公务接待费6万元。

2021年“三公” 经费预算与2020年预算的“三公”经费6万元持平。主要原因： 严格按照党中央、县政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出

2021年祁东县四明山国家森林公园管理处无政府性基金支出预算支出安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年机关运行经费一般公共预算拨款为61.58万元。比2020年98.32万元，减少36.74万元，减少37.37%，主要原因： 严格按照党中央、县政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公用经费。

（二）政府采购预算：2020年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，祁东县四明山国家森林公园管理处无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况：

2021年祁东县四明山国家森林公园管理处整体支出绩效目标1472.81万元，其中：基本支出1357.54万元，项目支出115.27万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1472.81万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2021年祁东县四明山国家森林公园管理处项目支出绩效目标115.27万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

1、天然林保护森林防火项目情况

立项依据：根据“湖南省森林防火若干规定”根据森林防火需要，制定应急处置方案。建立健全森林防火预警监测和指挥通信系统，加强生物防火林带及其他防火隔离带、消防通道、消防水池、交通运输工具、储备物资仓库等基础设施设备建设；加强对森林防火基础设施的日常维护。

2021年拟安排该项目一般公共预算15万元。

实施主体：祁东县四明山森林公园管理处。

实施方案：定期推进四明山林区森林防火。

2、林业草原防灾减灾项目情况

立项依据：湘林生应急办（2019）7号，加大对森林病虫害的预防与防治资金的投入力度，争取将林业有害生物有效预防与防治。

2021年拟安排该项目一般公共预算10万元。

实施主体：祁东县四明山森林公园管理处。

实施方案：按月、季推进四明山林区定期护林，进行病虫害防治。

3、四明山林场辖区农户统销粮差价补助

实施期绩效目标：保障四明山林场辖区农户统销粮差价补助。

2021年拟安排该项目一般公共预算90.27万元。

实施主体：祁东县四明山森林公园管理处。

实施方案：四明山林场辖区农户统销粮差价按上一年度中、晚稻保护价计算，全部发放到位。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分  部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年项目支出绩效目标表

 （公开表格附后）

祁东县四明山国家森林公园管理处2021年部门预算公开表格

 祁东县四明山国家森林公园管理处

                             2021年3月30日

附件下载：