目录

第一部分： 2021年部门预算说明

第二部分： 2021年部门预算需公开的表格

第一部分：

2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

祁东县科学技术协会简称县科协，是全县科学技术工作者的群众团体，是党和政府联系广大科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责是：

（一）宣传贯彻党的科协工作路线、方针、政策，组织科技协会团体和广大科技工作者开展学术交流活动，组织评选优秀学术论文，推广学术成果，促进学科发展。

（二）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法。开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。编印科学技术书刊、报刊和科普读物。负责科普信息化建设。组织开展青少年科教活动，提高全民科学素质。

（三）密切联系科技工作者，反映科学技术工作者的建议意见，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策制定和有关政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）负责举荐科技人才和参与招才引智工作。

（五）负责组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。根据委托，承担有关科技项目评估、成果鉴定、专业技术培训和资格评审工作。

（六）兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置

现有内设机构1个，为办公室。在职人员8名，退休人员3名。

二、部门预算单位构成

县科协属一级预算单位，没有其他二级预算单位。因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有机关本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数125.27万元，其中，一般公共预算拨款125.27万元。比2020年增加61.14万元，主要原因：一是新增3人，人员经费有增加；二是科普项目经费较上年增加26万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数125.27万元。比2020年增加61.14万元，主要原因：一是新增3人，人员经费有增加；二是科普项目经费较上年增加26万元。

具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为90.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出预算80.33万元，具体包括机关事业单位基本养老保险缴费9.28万元，职工基本医疗保险缴费3.23万元，绩效奖2.5万元，津贴补贴18.92万元，基本工资36.08万元，住房公积金6.96万元，第十三个月工资3.01万元，工伤保险0.35万元；一般商品和服务支出预算9.76万元，具体包括会议费0.5万元，差旅费0.5万元，公车改革补助5.76万元，工会经费0.5万元，公务阶段费0.5万元，印刷费0.5万元，办公费0.5万元，培训费0.5万元，电费0.5万元；对个人和家庭的补助预算0.18万元，具体包括退职费0.18万元。

项目支出：2021年年初预算数为35万元，是指为普及科学知识、传播科学思想和方法，组织科技协会团体和广大科技工作者开展学术交流活动，开展青少年科技活动，提高全民科学素质等发生的各项支出。其中：科普推广30万元；公民科学素质建设经费5万元。

（三）2021年预算收支与2020年预算收支对比说明：2021年度本单位预算收支数为125.27万元，比2020年增加61.14万元。主要原因：一是新增3人，人员经费有增加；二是科普项目经费较上年增加26万元。

（四）机关运行经费安排情况：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排90.27万元，比上年度预算增加35.14万元，增加的主要原因人员增加3人。

（五)政府采购预算：2021县科协无政府采购预算。

（六）政府性基金预算支出情况说明

 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）国有资产占有情况说明：截至2020年12月31日，县科协机关（无所属预算单位）无公务用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2021年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。  

（八）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为125.27万元，其中，基本支出90.27万元，项目支出35万元。

（九）“三公”经费预算：2021年"三公"经费预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年保持相同。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年年初预算数125.27万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2020年增加61.14万元。主要原因：一是新增3人，人员经费有增加；二是科普项目经费较上年增加26万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）105.8 万元，占84.46%；；社会保障和就业（类）支出9.28万元，占7.41%；卫生健康（类）支出3.23万元，占2.58%；住房保障（类）支出6.96万元，占 5.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（款）行政运行（项）2021年预算数为105.8万元，比 2020 年执行数53.07万元增加52.73万元。主要是人员经费和科普项目经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为9.28万元，比 2020年执行数5.53万元，增加3.75万元，主要是人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.23万元，比 2020 年执行数1.38万元，增加1.85 万元，主要是人员缴费工资基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公职金（项）2020年预算数为6.96万元，比 2020 年执行数4.15万元，增加2.81万元，主要是缴费工资基数增加。

五、其他重要事项的情况说明

无

六、名词解释

 （一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四）机关运行经费：是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第二部分：

2021年部门预算需公开的表格（见附件一）

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10.部门整体支出绩效目标表

11.项目（专项）支出绩效目标表

祁东县科协2021年部门预算公开表格

附件下载：