目 录
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算说明
一、部门收支总体情况说明
二、一般公共预算拨款情况说明
三、关于 2021 年一般公共预算明细情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、专户管理的非税收入支出预算情况
六、政府经济科目支出情况
七、部门经济科目支出情况
八、“三公”经费预算情况说明
九、政府性基金预算支出
十、支出绩效情况
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第三部分 部门预算公开表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算拨款支出情况表
六、一般公共预算拨款—基本支出情况表
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效目标表
第一部分：
2021年部门预算说明
一、部门职能职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
根据主要职责官家嘴镇人民政府机关设“六办”、“三中心一大队”10个内高机构。“六办”即：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。“三中心一大队”即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。
从预算单位构成看，官家嘴镇人民政府只本级，没有其他二级预算单位，因此纳入部门预算编制范围的只有官家嘴镇人民政府本级预算。
第二部分：
一、部门收支总体情况
（一）收入预算。官家嘴镇人民政府2021年年初预算数588.67万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2020年预算数增加18.88万元，增加3.31%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
（二）支出预算。官家嘴镇人民政府2021年年初预算数588.67万元，支出较2020年预算数增加18.88万元，增加3.31%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
二、一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
祁东县官家嘴镇人民政府2021年预算588.67万元，收入较2020年预算数569.79万元，增加18.88万元，增加3.31%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴等预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出475.2万元, 占全年80.72%； 社会保障和就业（类）支出52.4万元, 占全年8.90%；卫生健康（类）支出21.77万元, 占全年3.70%；住房保障支出（类）支出39.3万，占全年6.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算当年拨款588.67万元，具体使用情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
2021年初预算为475.2万元，比 2020 年预算447.60万元，增加27.6万元，增加6.17%。2021预算数年大于2020年预算的原因是人员增加相应开支预算增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2021年初预算为52.4万元，2020年预算为 54.31万元，减少1.91万元，减少3.62%。2021年小于2020年预算的原因是缴费比例由20%减少到16%，减少机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。
3.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2021年初预算21.77万元，2020年预算为 27.15万元，减少5.38万元，减少19.82%。2021年小于2020年预算的原因是减少缴费基数，缴费基数减少统一为4200元，减少行政单位医疗开支预算。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2021年初预算为39.3万元，2020年预算为40.73万元，减少1.43万元，减少3.51%。2021年小于2020年预算的原因减少缴费基数乡镇工作补贴，减少住房公积金开支预算。
三、关于 2020 年一般公共预算明细情况说明
2020年一般公共预算拨款支出588.67万元，具体安排情况如下：
（一）部门经济分类支出情况
基本支出588.67万元，占2021年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
1、2021年工资福利支出预算为512.37万元，具体包括：基本工资197.41万元、地方津贴补贴39.32万元、乡镇工作补贴37.15万元、奖金16.45万元、绩效奖30.50万元、绩效工资74.32万元、有毒有害补助1.78万元、工伤保险1.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.40万元、 职工基本医疗保险缴费21.77万元、住房公积金39.30万元。
2、2020年一般商品和服务支出预算为76.05万元，主要包括主要包括办公费10万元、印刷费10万元、差旅费10万元、会议费3万元、培训费4万元、公务接待费5万元、其他交通费用13.80万元、其他商品和服务支出1.25万元、水费2万元、电费10万元、劳务费2万元、维修费5万元。
3、对个人和家庭的补助为0.25万元，主要是退职（役）费0.18万元、其他对个人和家庭的补助0.07万元。
无项目支出
（二）政府经济分类支出情况
基本支出588.67万元，占2020年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
1、机关工资福利支出512.37万元，主要包括工资、奖金、绩效奖、津补贴等396.93万元、社会保障缴费54.37万元、医疗卫生支出21.77万元、住房公积金39.3万元。
2、机关商品和服务支出76.05万元，主要包括主要包括办公费10万元、印刷费10万元、差旅费10万元、会议费3万元、培训费4万元、公务接待费5万元、其他交通费用13.80万元、其他商品和服务支出1.25万元、水费2万元、电费10万元、劳务费2万元、维修费5万元。
3、对个人和家庭的补助0.25万元，包括离退休费0.18万元、其他对个人和家庭的补助0.07万元。
无项目支出
四、财政拨款收支情况
官家嘴镇人民政府2021年财政拨款收入年初预算数588.67万元，全部为一般公共预算拨款，较2020年预算数增加18.88万元，增加3.31%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
官家嘴镇人民政府财政拨款支出2021年年初预算数588.67万元，全部为一般公共预算，较2020年预算增加18.88万元，比2020年增加3.31%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
五、专户管理的非税收入支出预算情况
2021年官家嘴镇人民政府无专户管理的非税收支。
六、部门经济科目支出情况
官家嘴镇人民政府2020年部门经济科目支出588.67万元，其中：基本支出588.67万元，占全部支出的100%。基本支出包括：工资福利支出512.37万元，包括基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、绩效奖、绩效工资、资金、有毒有害补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出76.07万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助0.25万元，包括退职（役）费、其他对个人及家庭的补助。
无项目支出。
七、政府经济科目支出情况
官家嘴镇人民政府2021年政府经济科目支出588.67万元，其中：基本支出588.67万元，占全部支出的100%。机关工资福利支出512.37万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出；机关商品和服务支出76.07万元，商品和服务支出76.07万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助0.25万元，包括退职（役）费、其他对个人及家庭的补助。
八、2021年“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算数为5万元，与2020年三公经费预算数5万元持平。其中：2021年公务接待费5万元与2020年公务接待费5万元持平；无公务用车购置及运行费，与2020年持平；因公出国费用无，与2020年持平。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。
九、政府性基金预算支出
官家嘴镇人民政府2021年无政府性基金支出预算。
十、支出绩效情况
2021年整体支出588.67万元，其中基本支出为588.67万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款588.67万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：官家嘴镇人民政府2021年机关运行经费一般公共预算拨款为475.2万元，比2020年预算数447.60万元，增加27.6万元，增加6.17%，主要原因是人员增加公用经费增加。
（二）政府采购预算：2021年官家嘴镇人民政府无采购预算
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，官家嘴镇本级账面无公用车辆。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分：
部门预算公开表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算拨款支出情况表
六、一般公共预算拨款—基本支出情况表
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效目标表
（公开表格附后）
官家嘴镇人民政府
2021年4月2日
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