目录

第一部分： 2021年部门预算说明

第二部分： 2021年部门预算需公开的表格

第一部分：

2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

1、组织建设

负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。

2、文化传承及培养

传承中华优秀传统文化，坚持“二为”方向，“双百”方针，和“三贴近”原则，每年“惠民演艺”送戏下乡100场，努力做好非物质文化遗产传承人培养，丰富老百姓的文化生活。

2、机构设置

祁剧演艺有限责任公司的机构设置及职责：

一、办公室

1、综合协调本单位日常工作；

2、负责文秘、会务、建议和文印、收发、文书档案等工作；

3、负责本单位的人事、劳动工资、离退休人员管理服务工作；

4、负责本单位的党务工作；协助上级领导抓好部门的自身建设；

5、起草上级的报告上报、下发、外传的重要文稿、材料。

二、档案室

1、挖掘、整理传统剧目；

2、负责所有传统剧目的剧本、曲谱、音频、视频存档。

三、演出队

1、负责本单位日常演出。

二、部门预算单位构成

祁东县祁剧演艺有限责任公司是国有企业，实有人数84人，其中在职人员31人，外聘人员9人，离退休人员44人。

三、部门收支总体情况

祁东县祁剧演艺有限责任公司2021年收入预算为186.68万元，全部为经费拨款.支出保证祁东县组祁剧演艺有限责任公司基本运行的经费，也包括为履行职能职责而列支的专项经费。

1、收入预算：2021年年初预算数186.68万元，全部为经费拨款拨款186.68万元。收入较去年181.68万元，增加5万元。

2、支出预算：2021年支出预算185.68万元，其中：1、基本支出：2021年基本支出年初预算为91.4万元，。2、项目支出：2021年基本支出年初预算为95.28万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县祁剧演艺有限责任公司 2021 年一般公共预算当年拨款185.68万元, 收入较去年181.68万元，增加5万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

基本支出91.4万元，占全年48.96%；项目支出95.28万元，占全年51.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.基本工资福利支出。

2021年预算数为91.4万元，比 2020年预算86.4万元，增加5万元。

2、维修（护）费支出。

2021年预算数为2.4万元，比 2020 年预算2.4万元，增加0万元，与2020年预算持平。

3.“惠民演出”送戏下乡100场。

2021年初预算为60万元，比 2020 年预算60万元，增加0万元，与2020年预算持平。

　　4.祁剧公益性演出场租费

2020年初预算为2.88万元，比 2020 年预算2.88万元，增加0万元，与2020年预算持平。

5.创造排练新剧目、添置设备、祁剧展演费等。

2021年初预算为30万元，比 2020年预算30万元，增加0万元，与2020年预算持平。

五、其他重要事项的情况说明

无。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

2021年部门预算需公开的表格（见附件一）

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10.部门整体支出绩效目标表

11.项目（专项）支出绩效目标表

附件3：祁东县2021年部门预算公开表格_22943附件3：祁东县2021年部门预算公开表格

附件下载：